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昆明动物园2024年预算公开目录

第一部分 昆明动物园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明动物园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明动物园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关野生动物保护法律、法规和规章，做好野生动物保护的有关工作。

2.组织编制昆明动物园事业发展的规划和计划并组织实施。

3.负责制定公园内经营服务、野生动物饲养管理、绿化质量标准、操作规程等管理措施，并贯彻执行、督促检查。

4.为丰富广大人民的文化生活，提供休闲场所。

5.负责野生动物迁地保护、饲养繁殖、防病治病、展示展出等工作，及相关应用技术的探索研究。

6.承担植物栽培与养护，以及相关技术的研究。

7.开展科普宣传教育活动。

8.负责公园游览与娱乐项目的组织管理，公园设施的维护与管理，公园绿地的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、科普教育科、饲养管理科、疾病防治科、工程科、安全与服务保障科、园容科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在2024年节假日期间计划开展一系列形式多样化、内容丰富多彩的主题活动，为广大市民优质的服务。

2.按计划开展经营性房屋、场地的公开招租工作。

3.结合本行业和自身工作实际，用发展的观点探索，加强队伍建设，提升团队意识。根据外出学习交流情况推进野生动物园饲养管理规范化、系统化工作。

4.在动物各班组选取部分动物场馆进行丰容、训练项目，以提高动物福利、配合动物疾病预防及治疗工作。

5.根据笼舍改造和经费情况结合2024年动物交流计划继续开展引进、输出部分动物。

6.保护和提升圆通樱潮非物质文化遗产景观，提升圆通樱潮景观品质，补种一批云南樱花及垂丝海棠。

7.推进园林绿化精细化管理，提升绿化品质，合理规划布局并提升改造园内绿化景观，完善管理制度，提升绿化管养水平。

8.全面做好园区乔灌木修剪、施肥、土壤改良、特殊天气植物防护、园区植物病虫害综合防治、苗木补植、古树名木后续资源管理及园区绿化安全生产工作。

9.签订《安全生产防火工作目标责任书》等各类责任书，落实安全生产责任；做好“安全生产月”各项工作；组织安全生产培训；组织两次年度反恐演练及两次消防演练；把控园内风险点，降低安全生产事故发生概率。

10.开展昆明动物园安全隐患笼舍及配电设施拆除重建项目前期工作。

11.建设“职工之家”，丰富工会活动日活动，增强职工的交流与团队精神，充分发挥工会的职能，更好的为职工服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员215人，其中：离休1人，退休214人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6250.22万元，其中：一般公共预算6204.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入45.77万元。

与上年对比收入增加1196.7万元，主要原因分析由于公园笼舍及设施老旧，已经成为危房，存在安全隐患，财政拨付资金对危房等进行改造。今年计划引进大熊猫，增加动物交换专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6204.45万元，其中:本年收入6204.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6204.45万元（本级财力6204.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加1152.93万元，主要原因分析由于公园笼舍及设施老旧，已经成为危房，存在安全隐患，财政拨付资金对危房等进行改造。今年计划引进大熊猫，增加动物交换专项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6250.22万元。财政拨款安排支出6204.45万元，其中：基本支出4004.45万元，与上年对比预算安排减少159.99万元，主要原因分析2024年单位人员退休；项目支出2200万元，与上年对比预算安排增加1312.92万元，主要原因分析由于公园笼舍及设施老旧，已经成为危房，存在安全隐患，财政拨付资金对危房等进行改造。今年计划引进大熊猫，增加动物交换专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-02(事业单位离退休)支出444.6万元,主要反映事业单位开支的离退休经费；

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出301.8万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-06(机关事业单位职业年金缴费支出)支出105万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-02( 事业单位医疗)支出295.57万元，主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03((公务员医疗补助)支出94.35万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99(其他行政事业单位医疗支出)支出14.31万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

212(城乡社区支出)－05(城乡社区环境卫生)-01(城乡社区环境卫生)支出4719.67万元，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）224.35万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-03（购房补贴）4.80万元，主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

昆明动物园无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额763.40万元，其中：政府采购货物预算299.40万元、政府采购服务预算303.1万元、政府采购工程预算160.9万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明动物园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.50万元，较上年增加1万元，增长9.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明动物园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明动物园2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明动物园2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为10次，共计接待1200人次。

增加原因：为更好地开展提高动物福利，改善动物生活环境，加强动物疾病防治等工作邀请专家到园交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明动物园2024年公务用车购置及运行维护费为8.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因昆明动物园2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金

1.项目名称：动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金

2.立项依据：满足全园珍稀野生动物对动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

3.经费来源：一般公共预算财政拨款（市本级）154.2万元

4.项目经费概况：

动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）154.2万元，满足全园珍稀野生动物的动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）供应，为野生动物的饲养提供必要的物质基础，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

5.项目实施内容：

2024年对动物饲料（肉类）及动物饲料（含颗粒料、生产工具及商品类）进行政府采购，完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物的动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）供应，为野生动物的饲养提供必要的物质基础，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

6.资金安排情况

动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金来源为市级财政资金，根据《关于批复2024年部门预算的通知》，安排2024年动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金154.2万元。

7.项目实施计划

2024年动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购154.2万元。对动物饲料（肉类）及动物饲料（含颗粒料、生产工具及商品类）进行政府采购，完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

8.项目实施成效

满足全园珍稀野生动物对动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

（二）动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金

1.项目名称：动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金

2.立项依据：满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

3.经费来源：一般公共预算财政拨款（市本级）144万元

4.项目经费概况：

动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金144万元，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

5.项目实施内容：

2024年对动物饲料（果蔬、草木类）完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

6.资金安排情况

动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金来源为市级财政资金，根据《关于批复2024年部门预算的通知》，安排2024年动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金144万元。

7.项目实施计划

2024年动物饲料（果蔬、草木类）采购144万元。对动物饲料（果蔬、草木类）完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。  

8.项目实施成效

满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

（三） 安全隐患笼舍及配电设施重建项目专项资金

1.项目名称：安全隐患笼舍及配电设施重建项目专项资金

2.立项依据：笼舍及配电设施老旧，出现地基沉降下陷，地面坍塌，墙体出现裂缝。供电设备老化，电气设备增加以致超负荷运转。为确保动物及人员安全，需对安全隐患笼舍及配电设施进行重建。

3.经费来源：一般公共预算财政拨款（市本级）500万元

4.项目经费概况：

安全隐患笼舍及配电设施重建项目500万元，包含可行性研究报告编制费、危房鉴定费、地址勘察费、设计费、北门配电房重建项目等。

5.项目实施内容：

笼舍及配电设施老旧，出现地基沉降下陷，地面坍塌，墙体出现裂缝。供电设备老化，电气设备增加以致超负荷运转。为确保动物及人员安全，需对安全隐患笼舍及配电设施进行重建，进行前期工作。

6.资金安排情况

安全隐患笼舍及配电设施重建项目专项资金来源为市级财政资金，根据《关于批复2024年部门预算的通知》，安排2024年安全隐患笼舍及配电设施重建项目专项资金500万元。

7.项目实施计划

安全隐患笼舍及配电设施重建项目500万元，按照工程立项审批程序，完成安全隐患笼舍及配电设施重建项目可行性研究报告编制、危房鉴定、地址勘察、设计费等前期工作。

8.项目实施成效

完成安全隐患笼舍及配电设施重建项目前期工作，保证立项工作顺利进行，保障工程顺利实施。通过对安全隐患笼舍及配电设施重建的重建，可以及时排除安全隐患，给野生动物提供更好的福利待遇、环境条件及治疗条件，排除因供电设施及供电线路带来的安全隐患，提高公园品质及游客游览观赏性及游览品质。

（四） 动物交换业务专项资金

1.项目名称：动物交换业务专项资金

2.立项依据：为保证动物正常展出，丰富动物品种，调整血缘及种群关系。引进大熊猫，保证大熊猫正常生活，能够更好地喂养大熊猫。

3.经费来源：一般公共预算财政拨款（市本级）221.4万元

4.项目经费概况：

动物交换业务专项资金221.4万元，包含借展费、动物运输及吊车、叉车租赁费、动物运输笼箱制作费用等。

5.项目实施内容：

为保证动物正常展出，丰富动物品种，调整血缘及种群关系。引进大熊猫，保证大熊猫正常生活，能够更好地饲养展出大熊猫。

6.资金安排情况

动物交换业务专项资金来源为市级财政资金，根据《关于批复2024年部门预算的通知》，安排2024年动物交换业务专项资金221.4万元。

7.项目实施计划

动物交换业务专项资金221.4万元。大熊猫引进工作根据国家林草局行政许可审批程序进行，动物引进工作根据动物物种情况、笼舍情况等实际情况有序开展动物引进工作。

8.项目实施成效

为保证动物正常展出，丰富动物品种，调整血缘及种群关系。引进大熊猫，保证大熊猫正常生活，能够更好地饲养展示大熊猫。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明动物园2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因是昆明动物园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明动物园资产总额4045.85万元，其中，流动资产792.06万元，固定资产3253.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.62万元，其中固定资产减少162.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入766.51万元，其中出租资产853.45平方米，资产出租收入766.51万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000269600600111

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