监督索引号53010000269600601000

昆明动物园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织编制昆明动物园事业发展的规划和计划并组织实施。

2、负责野生动物迁地保护、饲养繁殖、防病治病、展示展出等工作，制定野生动物饲养管理操作规程等管理措施及相关相应技术的探索研究。

3、承担植物栽培与养护，绿化质量标准、操作规程等管理措施，及相关应用技术研究。

4、负责公园游览与娱乐项目的组织管理，公园设施的维护与管理，公园绿地的管理。

5、开展科普宣传教育活动。

6、为丰富广大人民的文化生活，提供休闲场所。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明动物园2023年积极保障了全园约2000余只头野生动物的健康生长，医疗繁殖。全年繁殖成活的野生动物黑豹、金钱豹、美洲豹、白眉长臂猿、犀牛等共21种，75只/头动物。全年动物发病情况统计为：总计发病85例（其中：消化30、呼吸3、外科32、产科2、其它18）全年动物发病率5.5%，发病后治愈率72.94%。

结合打造“世界春城花都”品牌，加快推进公园提升改造，打造鲜花景观，丰富园内植物。补种鲜花总计13000盆，推进园林绿化精细化管理，提升绿化品质，绿化管养达到一级养护标准。全园全面喷施农药8次，施肥8次，园区补种草坪地被等总计600平方，园区黄土裸露地块补种地被总计500平方。完成对园区古树名木及古树名木后续资料树种的资料整理、科学养护工作。

通过开展以野生动物保护教育为目的的特色科普活动，开发了特色科普教具及研学课程，借助新媒体、科普展示、志愿者活动、研学课程、科普进校园等多种形式，向公众传递野生动物知识及保护理念，提升了社会对野生动物保护以及人与自然和谐共生理念的认知与行动。

完成昆明动物园笼舍及设施零星维护、维修、抢险项目承建单位的招标工作。做好笼舍、绿化及建筑设施日常维修、应急维修等工程项目。截止年底完成专项和零星维修维护项目约240个。完成抢修维护繁殖场豹子笼舍防止逃逸抢险项目、小熊猫馆修缮等148项。完成零星维修维护等全园园内基础设施和水电日常维修及维护工作92项。完成全园水电设施设备保养、维护及维修工作维40余次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、科普教育科、饲养管理科、疾病防治科、工程科、安全与服务保障科、园容科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明动物园作为二级预算单位纳入昆明市园林绿化局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明动物园2023年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员150人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员215人（离休1人，退休214人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。其中两辆由于购车年限较早，无车编；另有园区内使用洒水车一辆；园区内饲料运输电瓶车一辆，也无车编。

第二部分 2023年度部门决算表

 （详见附件）

昆明动物园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明动物园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明动物园为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管局合并填报，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明动物园2023年度收入合计4430.69万元。其中：财政拨款收入4430.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少271.20万元，下降5.77%。其中：财政拨款收入增加4430.69万元，增长100%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少3557.50万元，下降100.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少1144.39万元，下降100.00%。

主要原因为昆明动物园2022年6月按照《中共昆明市委机关补助委员会关于调整昆明市城市管理局所属事业单位机关编制事项的批复》昆编复﹝2022﹞20号文，经费形式从经费自理事业单位变为全额拨款事业单位。2022年收到主管局拨入过渡时期基本支出及重点项目资金及昆明市园林绿化管理中心补助经费等资金以“其他收入”形式反映在决算报表中。自2023年正式按照全额拨款单位性质编制全年预算，原有门票、租赁收入等事业收入按照非税收入管理全额上缴财政国库。2023年全部收入均为财政拨款收入，无事业收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明动物园2023年度支出合计4934.70万元。其中：基本支出3573.99万元，占总支出的72.43%；项目支出1360.71万元，占总支出的27.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37.40万元，增长0.76%。其中：基本支出增加791.51万元，增长28.45%；项目支出减少754.11万元，下降35.66%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

主要原因是昆明动物园2023年正式按照全额拨款单位性质编制全年预算支出预算。在人员经费中增加了离退休生活补助、公务员医疗统筹等支出经费。项目支出1360.71万元，其中1358.71元为财政拨款支出，2万元为2022年项目资金结余资金支付。2023年项目资金因配合财政资金调整支出项目及资金需要量，与2022年相比支出有所压缩。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明动物园单位机构正常运转的日常支出3573.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3416.49万元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.50万元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明动物园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1360.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明动物园2023年度一般公共预算财政拨款支出4932.70万元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加4932.70万元，增长100.00%。昆明动物园2023年按照全额拨款单位编制预算，全部收入均为财政拨款收入，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出677.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于缴纳单位养老保险、职业年金等。

9.卫生健康（类）支出251.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于缴纳单位医疗保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3773.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。主要用于支付单位人员工资、绩效、办公费等基本支出，动物饲料费、单位水电费等项目支出，维持公园运转所需的支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出229.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.50万元，决算为6.84万元，完成年初预算的65.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.50万元，决算为4.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.92%，完成年初预算的57.08%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.08%，完成年初预算的99.42%，具体是国内接待费支出决算1.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明动物园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.50万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的65.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.50万元，决算为4.85万元，完成年初预算的57.08%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的99.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因尽量低碳出行，节约公务用车维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.84万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.85万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加1.99万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年6月昆明动物园经费形式由自收自支变为全额拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务出行，应急保障及园内饲料运送等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次974人（其中：外事接待人次0人）。主要用于节假日为保障公园安全，加大警力投入发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明动物园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明动物园资产总额4045.85万元，其中，流动资产792.06万元，固定资产3253.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.02万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.63万元，其中固定资产减少162.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋853.45平方米，账面原值48.13万元，实现资产使用收入64.30万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额277.44万元，其中：政府采购货物支出14.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出262.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明动物园无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000269600601111

昆明动物园2023年决算公开表20240923022849796