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昆明市园林科学研究所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展园林科学研究工作及园林科技咨询等综合服务工作，为园林绿化科研提供技术信息，咨询和技术保障服务工作。

2.面向全市开展园林绿化专业的工人技术等级培训，职业培训及职业鉴定。

3.从事园林造景设计、植物引种、驯化、推广其科研成果。

4.负责园林绿化系统及全市辖区内的植物病虫害的防治和相关课题的调查，科研工作及成果推广工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.根据党风廉政建设和反腐败工作发展变化的新形势和新情况，结合实际不断探索新的途径和对策，加强日常监督管理，完善各项内控制度建设。

2.继续保持单位“环境安全”、“设施安全”、“防火安全”。

3.继续面向全市开展园林绿化专业工人技术等级培训，职业培训及鉴定。

4.加强对园林绿化系统及全市辖区内的植物病虫害的防治、古树名木巡查和相关课题的调查，从事科研工作及成果推广工作。

5.为园林绿化科研提供技术信息，咨询和技术保障服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：科技办公室、财务科、人事劳资科、科技信息办公室、植物课题室、技术培训服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市园林科学研究所作为二级预算单位纳入昆明市园林绿化局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市园林科学研究所2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休1人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市园林科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。市园林科学研究所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市园林科学研究所没有财政拨款“三公经费及机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。昆明市园林科学研究所为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管局合并填报，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市园林科学研究所单位2023年度收入合计418.88万元。其中：财政拨款收入418.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加62.40万元，增长17.50%。其中：财政拨款收入增加413.06万元，增长7097.25%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少53.43万元，下降100.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少297.23万元，下降100.00%。

主要原因是2022年6月按照《中共昆明市委机关补助委员会关于调整昆明市城市管理局所属事业单位机关编制事项的批复》昆编复﹝2022﹞20号文，经费形式从经费自理事业单位变为全额拨款事业单位。2022年收到主管局拨入过渡时期基本支出及重点项目资金及昆明市园林绿化管理中心补助经费等资金以“其他收入”形式反映在决算报表中。自2023年正式按照全额拨款单位性质编制全年预算，2022年单位举办高研班，收到财政拨款5.82万元。2023年全部收入均为财政拨款收入，无事业收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市园林科学研究所单位2023年度支出合计433.84万元。其中：基本支出411.65万元，占总支出的94.89%；项目支出22.19万元，占总支出的5.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加90.41万元，增长26.33%。其中：基本支出增加74.83万元，增长22.22%；项目支出增加15.58万元，增长235.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是昆明市园林科学研究所2023年正式按照全额拨款单位性质编制全年预算支出预算。在人员经费中增加了离退休生活补助、公务员医疗统筹等支出经费。新增3名职工，工资薪金及社保住房补贴都有所增加。项目支出22.19万元，其中2.23万元为当年新增项目。2023年项目资金因配合财政资金调整支出项目及资金需要量，与2022年相比支出有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市园林科学研究所单位机构正常运转的日常支出411.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.34万元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.32万元，占基本支出的4.45％。正常运转日常支出人均27.44万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市园林科学研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.昆明市古树名木及古树后续资源巡查经费19.96万元；2.昆明市古树名木及古树后续资源抢救性保护对策研究经费2.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市园林科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出433.84万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加428.02万元，增长7354.30%,主要原因是2023年按照全额拨款单位编制预算，全部收入均为财政拨款收入，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于昆明市古树名木及古树后续资源抢救性保护对策研究经费2.23万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.65%。主要用于缴纳单位养老保险、职业年金等。

9.卫生健康（类）支出34.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于缴纳单位医疗保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出248.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市园林科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算数保持一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市园林科学研究所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

国有资产占用情况截至2023年末，昆明市园林科学研究所资产总额340.29万元，其中，流动资产333.57万元，固定资产6.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市园林科学研究所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（三）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

（五）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（八）“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）“三公”经费预算数：是指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010000269600901111

昆明市园林科学研究所2023年度部门决算公开表20240918034616909