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昆明动物园2025年预算公开目录

第一部分 昆明动物园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明动物园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明动物园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行有关野生动物保护法律、法规和规章，做好野生动物保护的有关工作。

2．组织编制昆明动物园事业发展的规划和计划并组织实施。

3．负责制定公园内经营服务、野生动物饲养管理、绿化质量标准、操作规程等管理措施，并贯彻执行、督促检查。

4．为丰富广大人民的文化生活，提供休闲场所。

5．负责野生动物迁地保护、饲养繁殖、防病治病、展示展出等工作，及相关应用技术的探索研究。

6．承担植物栽培与养护，以及相关技术的研究。

7.开展科普宣传教育活动。

8．负责公园游览与娱乐项目的组织管理，公园设施的维护与管理，公园绿地的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、科普教育科、饲养管理科、疾病防治科、工程科、安全与服务保障科、园容科。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1．突出创新发展，拓展党建模式

在巩固示范党支部创建成果、深入打造“秀美圆通 动物乐园”党建品牌的引领下，持续推动党建工作和业务工作深度融合，突出全面提升党建引领发展能力。一是坚持围绕中心抓党建理念。围绕昆明动物园中心工作，规划并推进党建工作，紧密围绕改革发展稳定的大局，发挥党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，实现同频共振。推动基层党组织围绕各项业务工作开展特色党建工作，形成特色品牌效应。二是建立各级党组织负责人与业务骨干结对共建机制，运用好“党建搭台、业务唱戏”，将党建工作成效作为年度考核和评先评优的重要依据，推动党建与业务工作深度融合，实现双赢多赢共赢。

2．促进群团建设，提升全园凝聚力

打造职工素质提升平台。一是职工技能竞赛平台。总结经验，进一步优化活动方案，提高竞赛质量，营造“学技术、练技能、强素质”的“比学赶超”氛围。二是“X讲坛”平台。每季一期办好“X讲坛”，传播先进文化，加强沟通交流，提高员工素质，助推发展。三是劳模创新工作室平台。以“创新工作室”为依托，推动项目实施，打造人才团队，促进企业发展。

3．推进人才战略

加强中层干部教育培训，采取请进来、走出去方式，提升中层干部整体履职能力。加强重点岗位人才尤其是青年人才的培养，开展全方位、多形式、多层次培训，全面提升职工综合素质。建立后备干部人才队伍，加强对青年人才的培养。一是深入调研现行绩效管理存在的问题，广泛征求意见，结合单位考核指标体系，明确奖惩机制，确保绩效分配更加公平、科学，提升员工积极性。二是根据单位实际用人需求，制定科学的招聘计划，严格执行公开招聘程序，吸引高素质人才加入，进一步优化人力资源配置。三是结合未来发展需求，申请调整编制结构，合理规划人员编制比例，根据调整情况修订岗位设置方案，优化岗位分布，为后续人员晋升与岗位发展提供依据。四是按照调整后的岗位设置方案，合理制定专业技术人员与工勤人员晋升计划，明确晋升标准与程序，充分利用岗位空间开展竞聘，让晋升激励机制更加科学，提升队伍活力和凝聚力。五是在财政资金和用工指标范围内，结合实际需求，严格审核劳务派遣人员岗位安排，完善劳务派遣制度，优化用工效率，为昆明动物园运营和目标达成提供有力支持。

4．落实安全生产

以打造“平安动物园”为核心目标，进一步完善公共区域监控设备建设，强化科技安保手段应用，加强安保人员培训，提升安保队伍整体素质。继续推进落实安全生产治本攻坚三年行动挂图重点目标任务清单，着力化解安全风险，扎实开展事故隐患排查整治。完善各类应急预案制定实施，在面对各类紧急情况时能够迅速、有效应对，确保全年无重大安全责任事故。

5．加强动物饲养管理

一是加强动物饲养管理、精细化工作，每季度开展专题培训，进一步提高饲养管理水平。结合动物园定位与发展理念，制定合理的动物交换工作计划，开展动物的输出、引进等工作，逐步建立起本土动物物种种群，突出本土特色。二是与高等院校、各级野生动物救护中心建立合作关系，推进对本土物种的救护、保护、科普宣传工作。三是定期对园区老旧笼舍进行全面排查、梳理，及时修缮处理，确保动物饲养笼舍安全，定期组织开展安全操作培训，增强安全意识，确保人员安全、动物安全。

6．创新教育模式，强化宣传效益

一是丰富教育形式，充分利用线上、线下资源开展宣传活动，探索互动、利导等教育方式，让动物行为、生态保护、生物多样性等方面的教育内容更加生动有趣，进一步提高游客对野生动物保护的兴趣和认识，增强公众的环保意识和动物保护意识。二是完善舆论应急体系，准确把握、快速反应，提高舆情应急处置工作能力。重视游客的口碑，对游客提出的问题及时回应，提供优质服务以促进正面口碑的传播。对相关舆情提前预判，主动监测。

7．对基础设施进行提升改造

继续做好园内设施零星维修工作，对园内水电设施、建筑、道路、边坡等进行日常安全巡查工作，做好每月经营户和临时住户水电费抄表和制表，按计划缴纳水电费并完成财务报销，按财政预算批复开展园内11个亭子防雷设施安装、园内道路维修、智慧公园建设等修缮项目。

8．提升园林精细化管理

（1）重点抓好圆通樱潮非物质文化遗产景观保护，提升“圆通樱潮”景观品质。做好原有云南樱花、垂丝海棠的修剪、病虫害防治及复壮工作，对新增植的樱花海棠做好指导、管理工作，确保主要景观树种的延续性；提升“圆通樱潮”片区景观，打造景观节点，丰富中层、下层景观，增加游客游园体验。

（2）结合打造“世界春城花都品牌”，完成元旦春节、圆通樱潮非物质文化遗产展及中秋国庆菊花展的传统花事活动，探索夏花花展，丰富花事活动。

（3）园区景观节点提升改造。按计划对园区亭台楼阁周边进行景观节点提升改造，用多年生花卉对月石亭周边景观进行保留提升；打造忠孝碑亭周边绿地、卧云青浦石刻周边、万家在抱石刻周边和部分南崖喀斯特地貌景观。

（4）推进园林绿化精细化管理，提升绿化品质，合理规划布局并提升改造园内绿化景观，完善管理制度，提升绿化管养水平，绿化管养达到一级养护标准。全面做好园区乔灌木修剪、施肥、土壤改良、特殊天气植物防护、园区植物病虫害综合防治、苗木补植、古树名木后续资源管理及园区绿化安全生产工作。

（5）完善物业一体化服务管理。提前做好项目招投准备和对接协调工作，实现绿化保洁工作无缝衔接，保障园区工作顺利推进；优化管理模式，确保绿化管理、保洁服务达到精细化管养水平。做好园内公共设施管理维护工作。加大巡查报修力度，及时报修损坏公共设施，保障各种公共设施完好。路标、文物等标牌设置图形规范、美观醒目。

（6）重视服务人员服务意识和职业素养培养。加强对外包服务人员的培训和管理，督促外包公司对新增人员进行上岗前培训，定期开展业务培训，不断增强服务人员的服务意识和服务水平，及时处理回复游客投诉反映问题，注重服务细节，不断总结工作中的创新举措和方法。

（7）强化病媒生物消杀工作。按照辖区统一部署认真开展除“四害”活动，按时、按要求进行鼠密度监测并上报监测情况，每周定期开展病媒生物防治，采用投药、布设捕、灭鼠器具，布设粉迹块、喷洒杀虫剂等措施，做好全园灭鼠灭蝇、灭蚊工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员218人，其中：离休1人，退休217人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入58,523,580.32元，其中：一般公共预算58,523,180.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400元。

与上年对比收入减少3,978,665.69元，主要原因分析是由于人员减少，动物交换业务和对危房等进行改造专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入58,523,180.32元，其中：本年收入58,523,180.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,523,180.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少3,521,368.60元，主要原因分析是由于人员减少，动物交换业务专项资金减少等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出58,523,580.32元。财政拨款安排支出58,523,180.32元，其中：基本支出39,523,180.32元，与上年对比预算安排减少521,368.60元，主要原因分析是单位有人员退休；项目支出19,000,000元，与上年对比预算安排减少3,000,000元，主要原因分析是由于动物交换业务、对危房等进行改造专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（社会保障和就业支出）—05（行政事业单位养老支出）—02（事业单位离退休）支出5,583,600元,主要反映事业单位开支的离退休经费；

208（社会保障和就业支出）—05（行政事业单位养老支出）—05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出2,877,160元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208（社会保障和就业支出）—05（行政事业单位养老支出）—06（机关事业单位职业年金缴费支出）支出210,000元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

210（卫生健康支出）—11（行政事业单位医疗）—02（事业单位医疗）支出2,917,530元，主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

210（卫生健康支出）—11（行政事业单位医疗）—03（公务员医疗补助）支出899,470元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

210（卫生健康支出）—11（行政事业单位医疗）—99（其他行政事业单位医疗支出）支出139,139元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

212（城乡社区支出）—05（城乡社区环境卫生）—01（城乡社区环境卫生）支出43,296,281.32元，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

221（住房保障支出）—02（住房改革支出）—01（住房公积金）2,600,000元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明动物园无对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额12,107,800元，其中：政府采购货物预算4,862,000元、政府采购服务预算4,445,800元、政府采购工程预算2,800,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明动物园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,720元，较上年减少41,240元，下降35.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明动物园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明动物园2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明动物园2025年公务接待费预算为10,000元，较上年减少20,000元，下降66.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待400人次。

减少原因是减少“三公”经费支出，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明动物园2025年公务用车购置及运行维护费为63,720元，较上年减少21,240元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费63,720元，较上年减少21,240元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是昆明动物园处置报废车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金

1．项目名称：动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金。

2．立项依据：满足全园珍稀野生动物对动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

3．经费来源：一般公共预算财政拨款（市本级）2,120,000元

4．项目经费概况：

动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）2,120,000元，满足全园珍稀野生动物的动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）供应，为野生动物的饲养提供必要的物质基础，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

5．项目实施内容：

2025年对动物饲料（肉类）及动物饲料（含颗粒料、生产工具及商品类）进行政府采购，完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物的动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）供应，为野生动物的饲养提供必要的物质基础，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

6．资金安排情况

动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金来源为市级财政资金，根据《关于批复2025年部门预算的通知》，安排2025年动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金2,120,000元。

7．项目实施计划

2024年动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购2,120,000元。对动物饲料（肉类）及动物饲料（含颗粒料、生产工具及商品类）进行政府采购，完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

8．项目实施成效

满足全园珍稀野生动物对动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

（二）动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金

1．项目名称：动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金。

2．立项依据：满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

3．经费来源：一般公共预算财政拨款（市本级）2,680,000元

4．项目经费概况：

动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金2,680,000元，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

5．项目实施内容：

2025年对动物饲料（果蔬、草木类）完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

6．资金安排情况

动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金来源为市级财政资金，根据《关于批复2025年部门预算的通知》，安排2025年动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金2,680,000元。

7．项目实施计划

2025年动物饲料（果蔬、草木类）采购2,680,000元。对动物饲料（果蔬、草木类）完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

8．项目实施成效

满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

（三）园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金

1．项目名称：园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金

2．立项依据：随着昆明市旅游业的不断发展，公园不断提升园区品质及提高服务质量，更好的满足游客出游体验及安全出游。需对园区内动物笼舍、公共设施等进行相应的日常维修、维护及抢修等，保障公园正常运转。

3．经费来源：一般公共预算财政拨款（市本级）2,938,000元

4．项目经费概况：

园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金2,938,000元，用于昆明动物园园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险。

5.项目实施内容：

不断提升园区品质及提高服务质量，更好的满足游客出游体验及安全出游，需对园区内动物笼舍、公共设施等进行相应的日常维修、维护及抢修等，保障公园正常运转。

6.资金安排情况

园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金，根据《关于批复2025年部门预算的通知》，安排2025年园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金2,938,000元。

7.项目实施计划

2025年根据公园实际，并结合园区内新增动物及老旧笼舍、设施、设备等开展相关工作，发挥资金最大效益。

8.项目实施成效

为市民创造更加优美舒适的休闲环境，进一步提升公园品质及城市的形象，使昆明动物园成为城市发展中一道亮丽的风景线，为昆明的旅游业添砖加瓦。

（四）物业一体化服务专项资金

1．项目名称：物业一体化服务专项资金。

2．立项依据：

（1）绿化管理。执行《园林绿化养护技术规范》（DG5301/T 24-2017）、《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、《城市绿化条例》、《昆明市城镇绿化条例》等相关标准。

（2）保洁服务。执行《昆明市环境卫生作业规范及质量标准》、《云南省厕所革命工作领导小组办公室关于公示公共厕所管理达标制度的通知》、昆明市推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室《关于印发昆明市扎实开展公共场所清洁消毒全覆盖行动的工作方案的通知》（昆爱卫专项办〔2020〕1号）文等相关标准。

（3）安保服务。执行《云南省保安服务管理条例》、《保安服务管理条例》（国务院令第564号、第732号）的相关标准。

（4）公共设施维护，按照国家规范及行业规定执行；配电设施要按照国家或南方电网的相关规定及要求来实施维护管理；供水设施参照《昆明市生活饮用水二次供水卫生监督管理办法》及供水相关规定及要求来执行。

3．经费来源：一般公共预算财政拨款（市本级）2,400,000元。

4．项目经费概况：

2025年安排物业一体化服务项目经费2,400,000元，结合打造“世界春城花都”品牌，加快推进公园提升改造，用于开展昆明动物园物业一体化服务项目有关工作。

5．项目实施内容：

（1）绿化管理。

完成昆明动物园园区内的面积约104272平方米绿化苗木养护、景观提升改造、花事活动等工作，未明确但属于昆明动物园园区内绿化管养范围内的其他工作；绿化管养范围内所有草坪、花卉、灌木、藤本植物、水生植物、乔木等的管养维护，包含但不限于：去除枯死株、枝、残花，树木扶正及支撑、固定，病虫害防治和监测，浇灌排水，土壤施肥，中耕除草，地形整理，地被分栽，植物（树木、绿篱、草坪等）修剪，植物防护（防寒、旱、风、涝、高温等），苗木移植、斑秃地块草坪 补种（含草籽、无纺布及相关辅材）、花卉灌木乔木等的补植；按园内计划完成苗木补植、景观节点提升改造工作，包含每年更换及补植草坪3000㎡、时令鲜花1300㎡、垂丝海棠30株（分枝丰满）、云南樱花15株（胸径不低于15cm）、灌木地被缺塘补植等，不少于4个景观节点提升改造（约1000㎡）；园区范围内所有植物的病虫害防治、打药施肥、高大乔木修剪及园林绿化设施的维护（所有园林绿化工具、辅材及材料等消耗品采购均包含在采购费用中）。

（2）保洁服务。

园区内清扫：范围包含但不限于公共区域的游览通道（园内道路）、休闲广场、石梯（台），绿地保洁，游玩景观小道、亭楼，笼舍周边，办公区公共部分，会议室会场布置及卫生保洁等，园区动态保洁、应急保洁、节假日等特殊时期保洁；园区内清擦：范围包含但不限于公共设施（桌、凳、 座椅），环卫设施，游道两边的栏杆等公共设施，动物笼舍外围玻璃幕墙等；园区内垃圾收集：范围包含但不限于清扫的垃圾，垃圾桶（箱）内的垃圾，厕所垃圾，生活垃圾，绿化垃圾，垃圾需分类收集、分类投放于垃圾房中，保证垃圾房周边清洁，不得造成二次污染；园内11座厕所（总面积约900.00㎡）、厕所周边及三个公共洗手台的清扫保洁工作，实行定时专人专管；园区内清淤清运：对厕所化粪池进行粪便清掏、清运工作及处置，确保化（储）粪池不满溢、不阻塞、不污染环境，做到车走场地干净；对厕所、水沟、下水道、管道、水禽池和天鹅湖等定时清掏，发生阻塞及时疏通，并做到车走场地干净；园区病媒生物防制工作：按照上级部门要求开展除“四害”活动，按时、按要求进行鼠密度监测并上报监测情况，每周定期开展病媒生物防制，采用投药、布设捕、灭鼠器具，布设粉迹块、喷洒杀虫剂等措施，做好全园灭鼠灭蝇、灭蚊工作；园内其他工作要求，包含但不限于路面污染应急处理，公园临时拆除时的垃圾及时清理，落叶季节不得人为干预、打落秋叶，迫使秋叶提前掉落，不得将清洁工具放置在园区绿化带内或灌木丛中，旺季或节假日期间，游客尚未离园，不得在游客休憩区或主干道进行扬尘清扫，主动看护园区范围内所有公共设施，发现有不文明行为及时劝阻，发现设施破损及时报告；如遇市委、市政府发文要求执行清洁卫生或疫情防控、创文、创卫等工作。

（3）安保服务。

为保障昆明动物园治安环境稳定，维护公园正常秩序，进行保安劳务采购，主要内容包括但不限于：门卫，园区巡逻，固定岗位服务及反恐、安保及消防装备、器具的配备，防范公共设施防盗、破坏服务，应急服务，防范失火及消防服务，秩序、治安维护服务，防恐、维稳、安全检查、疫情防控服务等，具体工作内容以采购人实际委托通知为准。

（4）公共设施维护。

a．园内公共区域监控系统运维，包含摄像头51个、环网光纤96芯光纤共计4.6公里。

b．公园内公共区域（除动物笼舍以外的部分）的维修、维护，包括公共区域的设施及设备、公园公共厕所、洗手台、休息座椅、警示及指示标志、垃圾桶、小品设施、地砖、游路、树池、沟盖板、护栏围栏、监控、网络等设施设备的检修和维护。

c．配电房、户外11个配电柜、园内供电线路（户外配电柜至用户末端线路）、公园内公共区域、办公区域照明设施等（除动物笼舍以外的部分）管理、维护和日常检修。

d．供水设施（除动物笼舍以外的部分）日常维护管理：北门自来水供应水泵房、中心区自来水池及供水设施的维护、检修；公园自来水管网（管径80MM及以下）、龙头、阀门维护和检修；中水供应水泵房和中水管网(管径80MM及以下）、龙头、阀门维护及检修、维修。

e．园内二次供水水箱（池）清洗、消毒、检验；全园设施防雷检测；园区配电房预防性实验三项工作的开展。

6．资金安排情况

物业一体化服务项目经费资金来源为市级财政资金，根据《关于批复2025年部门预算的通知》，安排2025年物业一体化服务项目经费2,400,000元。

7.项目实施计划

2025年开展昆明动物园物业一体化服务项目有关工作。

8.项目实施成效

开展2025年园区绿化管理、保洁服务、安保服务工作，保障园区正常运转，彰显社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1．因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务用车购置及运行费：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明动物园2025年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因分析是昆明动物园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明动物园资产总额46,910,969.88元，其中，流动资产9,419,609.99元，固定资产31,064,850.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,426,509.38元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,452,496.95元，其中固定资产减少147,801.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值181,154.91元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入22,810,386.82元，其中出租资产36,546.60平方米，资产出租收入22,810,386.82元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000269600600111

2025年昆明动物园预算公开表20250210044955970