昆明市园林绿化局2025年预算公开
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昆明市园林绿化局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市园林绿化局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市园林绿化局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市园林绿化局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责城市园林绿化发展战略研究。贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化建设的方针、政策和法律、法规、规章，组织开展园林绿化建设管理政策研究，拟订城市园林绿化地方性法规、政府规章。
2.负责城市园林绿化规划编制。参与昆明市国土空间总体规划编制，协调城市园林绿化建设专项规划与昆明市国土空间总体规划的衔接平衡，保障城市绿化用地；编制城镇园林绿化、城市公园发展的专项规划、中长期规划、年度计划并组织实施；会同市自然资源规划行政管理部门编制城市绿地系统规划，建立城市绿化“绿线”管理制度并监督执行。
3.负责城市园林绿化建设统筹协调。牵头研究、协调、解决城市园林绿化建设、城市园林景观工作中的重要事项和突出问题，统筹推进全市园林绿化示范项目等重大事项，对全市园林绿化工作进行协调服务、监督检查和督查督办等；牵头负责昆明市创建国家园林城市工作，指导县区的创建工作，着力打造公园城市；牵头实施绿化美化行动，参与推进城市品质提升行动和建设绿美城市、春城花都。
4.负责城市园林绿化建设管理工作。制定城镇绿化行业技术标准、质量标准；对城市规划区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导，建立和完善园林绿化方案设计、建设施工、质量检测、管理移交、管养维护全过程有效衔接的制度措施并组织实施；指导、监督、核查城市规划区范围内绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，负责城市规划区范围内防护绿地、附属绿地、街头游园、广场绿地的行业管理，以及古树名木的保护和管理；指导县区集镇园林绿化工作；负责园林绿化经费的管理，编制园林绿化有关资金计划并组织实施，做好资金使用监督管理；参与全民义务植树及城市环境综合整治工作。
5.负责城市园林绿化场景建设管理。负责制定城市园林绿化场景建设发展规划，做好重大园林绿化场景项目方案审查，协调监督场景建设，并指导运营管理；牵头负责在重要道路、节点和广场打造标志性园林绿化景观。
6.负责城市公园的行业管理。负责城市公园内规划、建设的审核；制定城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范并指导执行；负责城市公园服务质量和资源保护的指导、监督、检查；指导各县区民办公园的建设和发展。
7.负责城市园林绿化科技项目攻关、科技成果推广转化、教育培训和对外交流工作。制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究、技术开发利用，推广科研成果；提出符合昆明实际的园林绿化植物引种、育种需求，指导市级园林苗圃的建设管理；负责园林绿化行业科技人员的培训、评审和职业技能资格鉴定工作；组织指导园林绿化科技对外交流合作。
8.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
9.职能转变。昆明市园林绿化局要立足昆明独特的气候资源优势和高原湖滨生态优势，加强城市园林绿化建设，高质量实施城市园林绿化场景营造，有效改善城市品质，拓展城市生态休闲空间，持续提升昆明的国际知名度和美誉度。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：
1.办公室
2.法制和宣传处
3.园林绿化规划处
4.园林绿化建设处
5.园林绿化管理处
6.组织人事处
所属单位5个，分别是：
1.昆明市园林绿化局（本级）
2.昆明市园林科学研究所
3.昆明市绿化工程质量检测站
4.昆明动物园
5.昆明市绿化服务中心
（三）重点工作概述
1.2024年工作总结
（1）坚定举旗铸魂，强化政治统领。一是加强理论武装，夯实信念根基。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，认真学习习近平总书记对云南工作重要指示精神和对园林绿化工作重要论述，推动全局干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，利用党组会和理论学习中心组等学习“第一议题”42个，逐项提出贯彻落实意见。创新搭建“园林绿化青年说”理论学习平台，举办集中学习40场次，提升青年干部学习质效。
二是落实主体责任，强化党建引领。认真履行管党治党主体责任，制定年度工作要点和重点项目清单，专题研究部署党建重点工作3次。召开年度园林绿化工作会，明确49项年度重点工作，实行工作月调度。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，召开党组会17次，研究议题214项。加强年度调研工作统筹，形成5篇高质量调研报告。组建5支“绿美先锋”党员服务队，动员党组织和党员在完成重大任务中冲锋在前。搭建昆明市城市园林绿化策展体验中心“绿美为民”党建联盟，使“党建引领、政府搭台、企业唱戏、院所助力、群众受益”的愿景成为现实。
三是抓实党纪学习，持续正风肃纪。以修订后的《中国共产党纪律处分条例》为学习重点，抓好党纪学习教育各环节，形成《园林绿化领域腐败案例汇编》，引导党员干部切实从“案中人”身上汲取教训。持续深化清廉云南建设昆明实践“十大行动”，突出重点任务，实化整治项目，不断提升腐败治理效能。深入排查廉政风险点，累计查找廉政风险点564条，通过“找、防、控”，把对权力的监督制约贯穿于党政工作的各个方面。建立园林绿化工程项目建设廉政体系，明确权力边界和运行规则，保障项目管理规范、质量可靠。建立重要节假日“四级联动”提醒制度，实行节前报备，做到早提醒、早预防。
四是守住意识形态阵地，营造良好氛围。严格按照《昆明市园林绿化局落实意识形态工作责任制实施方案》，落实意识形态领域定期分析研判制度。制定《昆明市园林绿化局网络舆情监测与处置工作制度》等文件，围绕园林绿化养护、动物管理等热点问题，开展网络舆情监测；在“大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议”、“2024年中国国际友好城市大会”等重要会议活动召开前，提前梳理园林绿化工作中可能存在的网络舆情风险点，及时向市委宣传部、市委网信办进行报备，争取上级部门的指导和支持；在开展金碧公园、广福路提升等涉及民生的重大园林绿化改造项目时，提前发布公告，主动公开项目信息，最大程度争取群众理解。全年邀请中央、省、市媒体开展宣传报道249篇，其中中央级媒体宣传报道25篇，省级媒体宣传报道53篇，市级媒体宣传报道171篇。通过“昆明园林”等公众号共发布信息数百篇，及时回应社会关切，主动接受群众监督，营造了良好的舆论氛围。
在年初昆明动物园“猫猴事件”妥善处置后，市园林绿化局领导班子认真汲取经验教训，举一反三，对昆明动物园开展了为期3个月的专项整治，取得了一定成效，如：化解游客服务中心、飞象剧场、樱花餐厅等历史遗留问题7个，部分问题悬而未决已达8年以上，较短的也已3年未解决，均在2024年全部得到有效的解决和处置；整改了河马、小犀牛、猛兽区、金丝猴馆、散养区、长颈鹿馆等动物笼舍（场馆）220余项安全隐患；清退了蛇园等有风险的商户，重新建立“两爬馆”，在中秋国庆期间吸引人流14.45万人；针对昆明动物园的信访件、投诉件大幅下降，“象粉”专门送2面锦旗到昆明动物园，对昆明动物园的动物保护工作予以肯定；拥有600万粉丝的自媒体大V“花蚀的人间观察”撰写文章《丑闻之后，昆明动物园可否换新颜？》，对昆明动物园自“猴猫事件”之后的积极转变表示高度肯定。经过不断改善管理机制和提升运营水平，昆明动物园2024年收入超过6300万，同比增加超过10%。
（2）加强队伍建设，激励实干担当。一是加强人才引进，打造专业队伍。重视人才队伍建设，2024年共吸收录用园林相关专业人才12名，局机关及下属事业单位实有人员达到280人，其中具有园林专业相关职称121人，占职工总人数43.2%。通过人才引进和培养，进一步提高了园林绿化队伍专业水平，为园林绿化各项工作的顺利开展提供了有力保障。坚持“不求所有，但求所用”，成立公园城市专家库，吸收中国科学院植物研究所孙航院士等43名专家，与云南省农业科学院、云南省林业和草原科学院、西南林业大学等7家科研院所及高校建立联动合作机制。定期组织园林绿化管护人员学习培训和技能比武，通过邀请风景园林专家、园林技工作为授课老师，开展园林绿色技能培训7期，内容涵盖植物养护、病虫害识别与防治、园林机械设备操作等，参训人数达到500余人次。
二是增强内生动力，打造实干队伍。注重激励干部职工担当作为，在干部选拔任用工作中，始终坚持公平、公正、公开，提出“心中有火、眼中有光、脚下有路”的园林绿化干部特质要求。建立“后备干部”制度，通过组织动员、推荐选拔、考察谈话等程序确定后备干部，并加强跟踪管理，不得突击、例外提拔，激发干部职工的积极性和创造性。全年选拔任用科级领导干部10名，通过定向选调、考试录用等方式新招录公务员3名。
三是强化廉政建设，打造廉洁队伍。高度重视党风廉政建设，制定印发《园林绿化领域腐败案例汇编》，组织干部职工学习并汲取教训。通过开展园林绿化年轻干部警示教育“六个一”系列活动、“弘扬清廉家风彰显园林绿化工作新风”廉洁家教家风建设活动等方式，筑牢思想堤坝。全年签订《亲情助廉承诺书》279份，组织60余名干部职工及其家属参加现场警示教育。同时，加强对公务用车、办公用房等的管理和监督，累计核查公务用车13辆，办公用房110间。
（3）紧扣目标任务，展现绿美风采。一是强化统筹谋划明确目标任务。按照《昆明市公园城市建设三年行动方案（2023—2025年）》的理念和要求，逐年形成任务清单，制定印发《昆明市公园城市建设任务清单（2024年）》，共明确10类重点任务、63项具体措施。细化标准规范。新制定《昆明市园林绿化工程建设质量管理导则》、《昆明市城镇绿化条例实施细则》等3个建设导则、2个规范性文件、11个指导性文件，并汇编形成《昆明市公园城市系列导则（第一批）》，为全市园林绿化工作提供有力支撑和依据。强化科研支撑。突出实践运用导向，编制《昆明市园林绿化重点乡土树种名录（第一批）》，加强城市绿化新优植物筛选、引种驯化及推广，加快适宜昆明气候的草坪草应用研究。春城祥红、春城瑞粉2个景观月季新品种已由国家林草局正式受理品种权申请并进入审批流程。
二是加强基础建设。突出基础修复，解决城市绿量不足的问题。持续推进主城区绿化补绿工作，全年新增城市绿地206公顷，完成乔木种植4709株、地被种植52190平方米；开展乡土特色花卉品种推广运用工作，完成三角梅推广应用点位34个，种植三角梅2万余株，优化补植二环沿线月季等花卉25.2万株。多维发力，解决绿化形式单一的问题。印发《关于打造屋顶绿化试点的通知》，指导主城五区因地制宜打造金地兰亭、万象城等屋顶花园，鼓励开展多种形式的立体绿化，丰富城市园林绿化空间结构层次，拓展城市绿化空间，其中明确折算比例不超过项目建设用地面积的10%。聚焦突破，解决桥下空间绿量不足的问题。在广福路庄家塘立交试点成功的基础之上，先后在小菜园立交、大树营立交桥墩补种新品种爬山虎累计4000余株，目前长势及攀爬效果良好。
三是狠抓重点项目。将2024年确定为“重点项目攻坚年”，狠抓重点项目推进。持续推进长水机场高速公路景观提质升级。综合运用多种造景手法，串联形成景城嵌套、穿插融合的长水机场高速公路景观大美布局形态。打造17个绿化景观组团、12个端头花镜，增设反映云南民族和生物多样性特色的立体花坛11组。同时，根据“统一主体、统一标准”的原则，对机场高速绿化进行归集管养，确保景观效果常态长效。全面完成环湖公路面山修复。按照“务实效”、“理景观”、“透风景”、“展特色”的原则，扎实推进环湖路面山修复，实施范围从环湖东路（斗南湿地）至环湖南路（海丰收费站），总长约52.9千米，全面提升全线景观效果，为环滇池黄金旅游岸线打造提供园林场景。大力推进大湾山片区生态修复。开展晋宁大湾山片区（原五渔邨小镇）114公顷受损场地的生态修复，种植各类植物339种，打造“春繁花、夏绿意、秋色叶、冬苍翠”的四季之景。滚动实施“百园建设”。印发《昆明市口袋公园建设指南（试行稿）》，按照“多个主体参与、多元主题打造”的模式，通过部门统建、企业代建、运营参建等多种渠道，持续推进“百园建设”工作，2024年新建和改造各类公园（游园）501个。推动二环挂花更新。通过“以管代建”的方式，在二环上补种大花月季22300株，其中西苑立交中层6500株，福海立交12600株，气象路上匝口2400株，明波立交800株；盘龙区二环高架更换栽种红色天竺葵共计17400株，并科学统一二环挂花浇灌、施肥、修剪等工作管养技术标准，整体挂花效果得到显著提升，市民反映良好。积极参与重要国际展会，组织参加2024年成都世界园艺博览会，昆明园以“雀舞林间，绿美春城”为主题，运用365个品种的园林植物，打造“有一种叫云南的生活”浓缩生态系统，向世界充分展示云南生物多样性、文化多样性的城市特色，荣获中国城市展园银奖。
四是提升管养水平。完善道路绿化养护体系。2024年4月印发实施《昆明市城市园林养护分级管理办法》，将全市道路划分为三个管养层级，其中一级养护区共129条路、16个区域，二级养护区共250条路、5个区域，配套相应等级的绿化养护技术，并建立全覆盖、分频率的日常巡查机制，在不增加基层负担的前提下开展巡查，指导各县（市）区及时整改问题，2024年累计发现问题1.2万余件次，已全部整改到位。强化重点区域管养提升。重点对五华区翠湖片区、盘龙区北京路沿线商业核心区域、西山区滇池路沿线、呈贡区斗南片区、度假区海埂片区、经开区王家营片区等主城区核心区域和重点道路开展绿化景观整治提升工作，通过打造园林小景、更换花箱、栽植时令花卉等方式提升30条重要道路景观效果，新增68组具有云南元素、民族特色的立体花坛花镜，为迎接“大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议”、“2024年中国国际友好城市大会”等重要会议活动营造了良好的迎宾氛围,得到了与会领导、嘉宾的广泛好评。提升管养智能化水平。对园林绿化智慧管理平台现有功能进行迭代更新，适时增补物联网传感器监测点位，新增滇中新区及安宁市作为“智慧园林”APP运用单位，更新主城区古树名木及后续资源视频资料，充分运用“智慧园林”督促各县（市）区抓好问题整改反馈工作，进一步提升园林绿化管理智能化水平。加强绿化管养气象预警。与市气象局联合建立昆明市园林绿化气象谱，为园林绿化部门在防范雷电、大风、冰雹、汛期特殊天气时提供绿化管养、苗木生产和应急防护处理措施及指导性建议，有效预防突发性气象风险。截至目前，已在昆明园林公众号上发布园林气象季报6期、月报20期、周报89期以及24小时预警88期。
面对2024年上半年极度干旱的气候条件，通过实施精细化管养，北京路、广福路、彩云路等道路上万株树状月季相继进入“爆花”状态；五华区教场中路、官渡区春城路等道路2万余株蓝花楹陆续盛开；昆明动物园、呈贡区洛龙公园等樱花尽显粉色浪漫；西山区迎海路、日新中路等道路叶子花景观彰显“繁花似锦”，成为网络热点。
五是创新发展模式。探索“公园＋”多元融合发展模式。针对财政资金紧张的问题，制定印发《春城添彩·场景融园——昆明绿地开放共享工作指南（试行）》，与省园林行业协会、云南省青创联建立战略合作，多次召开“公园＋”专题推介会，引导社会力量积极参与各类公园（游园）打造工作，主城各区与33家企业签订合作意向，推介260个点位，拓宽了资金渠道，建立健全了政府、企业、行业协会等“多个主体参与”的长效机制。官渡区社牛牧场儿童宠物公园成为昆明市首家完全由社会企业投资设计、建设、运营的公园，取得了良好的社会效益和经济效益，2024年10月14日被国家住房城乡建设部、国家发展改革委、国务院妇女儿童工作委员会纳入《城市儿童友好空间建设可复制经验清单（第一批）》，作为公园绿地适儿化改造可复制经验在全国进行推广。首创昆明市园林策展体验中心建设。通过建立昆明市园林绿化“政产研游”一体化平台，以“‘苗卉’一种叫云南的生活”为主题，配套大观楼打造周边新的特色花卉文旅景点，助推“赏花经济”的发展，带动投资约5000万元，2025年1月18日已正式投入运营。推广“路园相连，城景相融”建设模式，践行“一个城市的道路品质不取决于车行道的宽度，而取决于人行道的温度”的理念，创新“1245”模式，推进道路绿化管养提升，已完成人民中路、广福路（滇池路至广福小区段）、西海路、金桂街等示范段建设。充分挖掘城市绿地空间，积极推进绿地开放共享，2024年推出第二批开放绿地达47片，面积达26.5万平方米，并向全市发布《昆明市城市公园绿地开放共享文明倡议》，进一步规范管理。
六是夯实保障基础。强化安全保障。制定印发《园林绿化领域生产安全重大事故隐患评定标准（试行）》，填补了园林绿化行业安全标准空白，为强化行业领域隐患排查和消除重大安全风险提供有力保障。市安委办将《园林绿化领域生产安全重大事故隐患评定标准（试行）》作为典型经验案例在全市范围进行推广。强化法制保障。制定印发《昆明市城镇绿化条例实施细则》，从源头上和关键环节对城市园林绿化规划、建设、管理作出了规定，为解决绿线管控、绿化工程质量安全监督、“建管分离模式”等问题提供了依据。强化机制保障。印发《昆明市园林绿化工程建设质量管理导则》，正在修订《昆明市园林绿化工程质量监督实施细则》，为园林绿化工程质量监督及验收提供法律依据。切实联动住建部门在工程建设项目审批时，将附属绿化工程设计方案纳入“房屋建筑工程与市政工程初步设计审批”环节审查，加强园林绿化项目立项审查与审批管理，推行科学合理的设计方案，强化施工监管，确保园林绿化项目符合城市规划、实际需求及生态功能。截至目前，全市园林部门参与审查40个方案，验收6个项目。
2.2025年工作计划
2025年，市园林绿化局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，紧扣市委、市政府中心工作，围绕园林绿化“品质提升年”的目标，扎实有效推进全市园林绿化工作。
（1）进一步完善规划体系
一是坚持规划先行。协同市自然资源规划局加快推进《昆明市公园城市建设规划》的编制与实施，按照《昆明市公园城市建设三年行动方案（2023—2025年）》目标任务，细化形成2025年度建设任务清单。二是完善专项规划，紧密衔接昆明市国土空间规划，加快印发实施《昆明市绿地系统规划（2021—2035年）》，认真落实《昆明市公园体系规划（2022—2035年）》。三是汇编建设导则。进一步梳理汇编《昆明市公园城市系列导则》，为城市园林绿化的具体建设提供更为详细的指导和规范。
（2）进一步强化基础建设
一是加速城市绿地增量，按计划推进全市新增城市绿地200公顷，通过科学规划和合理布局，实现城市绿地的均衡分布和品质提升。二是持续推动“百园建设”，以“口袋公园”为重点推动各类公园（游园）增量提质。三是拓展绿化空间形式，在督促指导各区完成屋顶绿化试点的基础上，总结经验并逐步推广至更多建筑，同时探索更加多样的新型绿化形式，丰富城市园林绿化空间结构。
（3）进一步提升管养效能
一是持续完善园林绿化养护分级管理，根据《昆明市城市道路绿化养护分级管理办法》，进一步细化和完善各级道路的养护标准和要求，加强对重要道路的考评和管理，提升整体绿化养护水平。二是持续强化巡查整改机制，继续实行全覆盖、分频率的定期巡查机制，对发现的问题及时整改，确保城市绿化景观。三是持续营造浓厚的绿化景观氛围，在城市重要节点和区域布置城市摆花点，通过立体花坛、花墙、花箱等方式，营造浓厚的节日氛围，提升城市园林绿化品质。
（4）进一步创新工作方式
一是深化“公园＋”多元融合发展，探索更多公园建设与管理的新模式，引入社会力量参与，持续提升公园的社会效益和经济效益。二是进一步完善昆明市园林策展体验中心的功能和服务，将其打造成黄金旅游岸线上的“网红打卡点”，提升昆明市的知名度和美誉度。三是创新道路绿化管养模式，继续推进“路园相连，城景相融”模式，创新道路绿化管养的新方法、新技术，提升道路绿化的品质和效果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制357人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制324人。在职实有278人，其中：财政全额保障218人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障60人。
离退休人员397人，其中：离休2人，退休395人。
车辆编制34辆，实有车辆35辆，超编1辆，超编原因是由于昆明动物园历史遗留问题，车辆早已报废，尚未下账。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入299782723.54元，其中：一般公共预算112327097.05元，政府性基金50000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入99139924.80元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38315701.69元。
与上年对比增加了68114683.64元，主要原因是：
1. 2025年安排了政府性基金预算财政拨款50000000元，具体包括：
（1）大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目资金，项目经费为10000000元；
（2）环湖公路面山修复项目资金，项目经费为5000000元；
（3）城市绿化整治提升项目资金，项目经费为35000000元。
2. 2025年预算增加了以下项目：
（1）重要城市道路立体花卉造型布置经费，项目经费为2000000元；
（2）国家园林城市复查迎检经费，项目经费为1348200元；
（3）2024年成都世界园艺博览会参展项目经费，项目经费为1020950.01元；
（4）滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木项目前期经费，项目经费为4193136.23元；
（5）《昆明市公园条例》（修订）立法项目经费，项目经费为200000元；
（6）昆明市园林绿化专项体检项目资金，项目经费为110000元；
（7）政务新媒体维护推广项目经费，项目经费为210000元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入162327097.05元，其中:本年收入162327097.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112327097.05元，政府性基金预算财政拨款50000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加49491383.45元，主要原因是2025年安排了政府性基金预算财政拨款50000000元，具体包括：
1. 大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目资金，项目经费为10000000元；
2. 环湖公路面山修复项目资金，项目经费为5000000元；
3. 城市绿化整治提升项目资金，项目经费为35000000元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出299782723.54元。财政拨款安排支出162327097.05元，其中：基本支出62327543.04元，与上年对比减少508170.56元，主要原因是昆明市园林局（本级）2025年退休三名职级较高的职工，新招录的三名职工还在试用期。项目支出99999554.01元，与上年对比增加49999554.01元，主要原因是2025年安排了政府性基金预算财政拨款50000000元，具体包括：
1. 大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目资金，项目经费为10000000元；
2. 环湖公路面山修复项目资金，项目经费为5000000元；
3. 城市绿化整治提升项目资金，项目经费为35000000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
208（社会保障和就业支出）-01（人力资源和社会保障管理事务）-01行政运行509621.84元用于开支行政运行费用；
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-01（行政单位离退休）3502800元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-02（事业单位离退休）6782400元，主要用于事业单位开支的离退休经费；
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）4461987元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）875000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
210（ 卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-01（行政单位医疗）支出629700元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
210（ 卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）支出3677502元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
210（ 卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）- 03（公务员医疗补助）支付1394560元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；
210（ 卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）- 99（其他行政事业单位医疗支出）支出207445元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
212（城乡社区支出）-01（城乡社区管理事务）-01（行政运行）支付6469588.24元，主要用于行政单位的基本支出；
212（城乡社区支出）-01（城乡社区管理事务）-06（工程建设管理）支出26000元，用于昆明市园林绿化工程质量监督实施细则项目经费支出；
212（城乡社区支出）-02（城乡社区规划与管理）-01（城乡社区规划与管理）支付440000元，用于国家园林城市复查迎检经费支出；
212（城乡社区支出）-05（城乡社区环境卫生）-01（城乡社区环境卫生）支出79240572.97元，主要用于昆明动物园、昆明市园林科学研究所及昆明市园林绿化工程质量站一般公用经费及人员经费支出30917218.96元，城市重要道路景观绿化项目经费10000000元，上划市级道路绿化综合管理经费7663060.35元，滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木项目前期经费3784808.55元，重要城市道路立体花卉造型布置经费2000000元，昆明市城市园林绿化重大活动应急保障经费1135000.00元，2024年成都世界园艺博览会参展项目经费1020950.01元，机场高速山东高速段绿化综合管理经费1642554.01元；
212（城乡社区支出）-13（城市基础设施配套费安排的支出）-02（城市环境卫生）支出50000000元，用于大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目资金，项目经费为10000000元、环湖公路面山修复项目资金，项目经费为5000000元；城市绿化整治提升项目资金，项目经费为35000000元；
221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）支出4109920元，主要用于缴纳住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市园林绿化局2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额39662952.92元，其中：政府采购货物预算8942008.55元、政府采购服务预算30720944.37元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市园林绿化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80720元，较上年减少39240元，下降32.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市园林绿化局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市园林绿化局2025年公务接待费预算为17000元，较上年减少18000元，下降51.43%，国内公务接待批次为21次，共计接待213人次。
公务接待费较上年减少是因为降本增效减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市园林绿化局2025年公务用车购置及运行维护费为63720元，较上年减少21240元，下降25%。其中：公务用车购置费63720元，较上年减少21240元，下降25%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。
公务用车购置及运行维护费减少原因是昆明动物园报废车辆1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）城市绿化整治提升项目
1. 项目名称
城市绿化整治提升项目
2. 立项依据
为落实省委主要领导“把树种植群众身边”的要求，按照市委主要领导关于重点路段、重点区域、重要节点，要重点打造的批示要求，对昆明市重要节点、重要区域进行景观绿化建设，推动各类城市公园（游园、小微绿地）增量提质。提升城市景观绿化品质，为打造绿美春城增绿添彩，展现春城花都风貌，开展城市绿化整治提升项目。
3. 经费来源
一般公共预算财政拨款（市本级）35000000元
4. 项目经费概况
根据市委、市政府工作安排，为进一步提升城市重点路段、重点区域、重要节点景观绿化效果，2025年安排城市绿化整治提升项目经费35000000元，用于开展城市绿化整治提升项目有关工作。
5. 项目实施内容
为坚决落实省委、省政府工作部署，按照市委主要领导关于重点路段、重点区域、重要节点，要重点打造的批示要求，对昆明市重要区域和重要节点进行景观绿化建设，提升城市景观绿化品质，为打造绿美春城增绿添彩，展现春城花都风貌，开展城市绿化整治提升项目。
6. 资金安排情况
城市重要道路景观绿化项目经费资金来源为市级财政资金，安排2025年城市绿化整治提升项目经费35000000元。
7. 项目实施计划
2025年开展城市绿化整治提升项目有关工作。
8. 项目实施成效
为打造绿美春城增绿添彩，展现春城花都风貌，对昆明市重要区域和节点进行景观绿化建设，提升城市景观绿化品质，开展城市绿化整治提升有关工作，打造城市绿色景观，彰显社会效益。
（二）上划市级道路绿化综合管理经费
1. 项目名称
上划市级道路绿化综合管理经费
2. 立项依据
按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知（昆政办[2017]105号）》《昆明市人民政府办公室关于持续保障上划市级道路绿化管养经费的通知》有关要求，持续对上划市级道路进行管养。对管养区域植被进行浇水、中耕除草、绿化保洁、垃圾清运、时令草花更换种植、绿化保洁、树木涂白、道路绿化附属设施维护保养及更换（不含主材）、中分带及机非隔离带花箱花草养护、花箱清洗及其它安排的工作范围内的绿化养护工作；共涉及四条道路，北京路、广福路、机场路、一环路。管养区道路绿化带（街头绿地）653745.63平方米，时令花卉42738.62平方米，行道树16145株，隔离栏花箱清洗12632.24米。
3. 经费来源
一般公共预算财政拨款（市本级）7663060.35元
4. 项目经费概况
管养资金分配方式为市级财政承担20%，区级财政承担80%，按照规定的市、区两级财政承担的资金比例。按照市委、市政府及上级部门的相关工作要求，上划市级的四条道路的养护标准为一级养护标准，且道路养护工作上划市级后需在全市树立标杆，为保证道路养护效果达到高质量、高标准，保障各条道路的整体景观效果。
5. 项目实施内容
按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）和《昆明市机构编制委员会关于成立昆明市园林绿化服务中心的批复》（昆编复〔2016〕53号）的文件要求，上划四条道路我单位所承担实施的内容为苗木修剪、病虫害防治、打药施肥、冬季防寒、乔木涂白、死亡苗木（不含时令花卉）的更换栽植、修剪和换苗产生的垃圾清运等工作，同时，为确保上划四条道路的整体养护成效，保障各条道路的长效景观效果，我单位还承担四条道路养护工作中所需的苗木、花卉、农药、化肥、工具、设备、管件等材料的采购，所需机械的租赁，且在上划四条道路范围内的重要节点、节假日期间的突击工作、抢险救急、花卉布置工作等。
6. 资金安排情况
上划市级道路绿化综合管理经费来源为市、区两级财政资金，安排2025年上划市级道路绿化综合管理经费（市级部分）7663060.35元。
7. 项目实施计划
浇水、中耕除草、绿化保洁、垃圾清运、每年不少于4次的时令花卉更换栽植（不含主材）中心自行承担实施内容：苗木修剪、病虫害防治、打药施肥、冬季防寒、乔木涂白、死亡苗木（不含时令花卉）的更换栽植、修剪和换苗产生的垃圾清运等工作；四条道路养护工作中所需的苗木、花卉、农药、化肥、工具、设备、管件等材料的采购，所需机械的租赁，且在上划四条道路范围内的重要节点、节假日期间的突击工作、抢险救急、花卉布置工作等。
8. 项目实施成效
2025年市级资金主要用于北京路、广福路、机场路、一环路等四条道路的道路绿化养护、浇水、除草、保洁、时令花卉更换、施肥、病虫害防治、修剪等日常养护工作及花卉、生产工具、农药、肥料购买等工作，通过本项目的开展，确保所养护道路达到昆明市重要城市道路绿化养护一级养护标准。提升城市居住适宜度。构建绿量充沛、四季赏花、景观优美、环境优良的城市生态系统，打造人与自然和谐城市环境。
（三）2025年重要城市道路立体花卉造型布置经费
1. 项目名称
2025年重要城市道路立体花卉造型布置经费
2. 立项依据
按照市委主要领导关于打造滇池沿岸四季花景建议的相关批示要求，结合市人民政府关于昆明城市品质提升七大行动工作调研方案的要求，为加快推进我市“世界春城花都”建设步伐，打造城市亮点，建立摆花和立体花坛的长效工作机制，增设立体花坛花艺景观，以良好的景观效果提升城市总体品质。对云南省委对面小广场、云南省人大正门、云南省政府正门、昆明会堂广场等城市重要道路节点布置的4组立体花坛结构造型进行日常维护，定期更换植物材料，并对原有立体花坛框架等设施进行翻新加固，适时优化原有摆放点位边缘园林景观，保障城市长效景观效果。
3. 经费来源
一般公共预算财政拨款（市本级）2000000元
4. 项目经费概况
根据实际工作需求，为保障各组立体花坛的绿化景观长效性，2025年安排重要城市道路立体花卉造型布置经费2000000元，用于开展重要城市道路立体花卉造型布置项目有关工作。
5. 项目实施内容
对云南省委对面小广场、云南省人大正门、云南省政府正门、昆明会堂广场等城市重要道路节点布置的4组立体花坛结构造型进行日常维护，定期更换植物材料，并对原有立体花坛框架等设施进行翻新加固，适时优化原有摆放点位边缘园林景观。
6. 资金安排情况
2025年安排重要城市道路立体花卉造型布置经费资金来源为市级财政资金，安排2025年重要城市道路立体花卉造型布置经费2000000元。
7. 项目实施计划
2025年开展重要城市道路立体花卉造型布置项目有关工作。
8. 项目实施成效
为加快推进我市“世界春城花都”建设步伐，打造城市亮点，建立摆花和立体花坛的长效工作机制，增设立体花坛花艺景观，以良好的景观效果提升城市总体品质，保障城市长效景观效果。
（四）城市重要道路景观绿化项目经费
1. 项目名称
城市重要道路景观绿化项目经费
2. 立项依据
为坚决落实省委、省政府工作部署，按照市委主要领导关于重点路段、重点区域、重要节点，要重点打造的批示要求，对昆明市北京路、前卫西路等城市道路重要路段、重要节点进行景观绿化建设，提升城市重要道路景观绿化品质，为打造绿美春城增绿添彩，展现春城花都风貌，开展城市重要道路景观绿化项目。
3. 经费来源
一般公共预算财政拨款（市本级）10000000元
4. 项目经费概况
根据市委、市政府工作安排，为进一步提升城市重点路段、重点区域、重要节点景观绿化效果，2025年安排城市重要道路景观绿化项目经费10000000元用于开展城市重要道路景观绿化项目有关工作。
5. 项目实施内容
为坚决落实省委、省政府工作部署，按照市委主要领导关于重点路段、重点区域、重要节点，要重点打造的批示要求，对昆明市北京路、前卫西路等城市道路重要路段、重要节点进行景观绿化建设，提升城市重要道路景观绿化品质，为打造绿美春城增绿添彩，展现春城花都风貌，开展城市重要道路景观绿化项目。
6. 资金安排情况
城市重要道路景观绿化项目经费资金来源为市级财政资金，安排2025年城市重要道路景观绿化项目经费10000000元。
7. 项目实施计划
2025年开展城市重要道路景观绿化项目有关工作。
8. 项目实施成效
为打造绿美春城增绿添彩，展现春城花都风貌，对昆明市北京路、前卫西路等城市道路重要路段、重要节点进行景观绿化建设，提升城市重要道路景观绿化品质，开展城市重要道路景观绿化有关工作，打造城市景观，彰显社会效益。
（五）滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木项目前期经费
1. 项目名称
滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木项目前期经费
2. 立项依据
落实市政府工作部署，在滇池绿道环草海周边苗木储备地块开展苗木储备，激活暂未开发用地使用功能，探索苗圃在腾退场地的快速复绿和景观作用，推广应用乡土适生植物。
3. 经费来源
一般公共预算财政拨款（市本级）20000000元
4. 项目经费概况
根据市政府工作安排，开展滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木项目，2025年安排滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木项目前期经费4193136.23元用于支付项目采购及服务费用。
5. 项目实施内容
落实市政府工作部署，在滇池绿道环草海周边苗木储备地块开展苗木储备，激活暂未开发用地使用功能，探索苗圃在腾退场地的快速复绿和景观作用，推广应用乡土适生植物。
6. 资金安排情况
根据市政府工作安排，开展滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木项目，2025年安排滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木项目前期经费4193136.23元用于支付项目采购及服务费用。
7. 项目实施计划
2025年开展城市重要道路景观绿化项目有关工作，支付各类采购及服务费用。
8. 项目实施成效
为提升滇池绿道草海周边生态景观，在滇池绿道环草海周边苗木储备地块开展苗木储备，激活暂未开发用地使用功能，探索苗圃在腾退场地的快速复绿和景观作用，推广应用乡土适生植物，提升社会效益、经济效益和生态效益。
（六）大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目经费
1. 项目名称
大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目经费
2. 立项依据
2022年11月，发改部门印发《关于大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目可行性研究报告的批复》（昆发改农经[2022]666号），大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目符合国家和云南省战略部署要求，是落实2022年电池沿岸违规违建整改的举措之一。
3.经费来源
市级财政资金335807500元
4.项目经费概况
根据市政府工作安排，开展大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复工作，2025年安排大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目经费10000000元用于支付项目施工及服务费用。
5.项目实施内容
落实市政府工作部署，开展昆明市晋宁区上蒜片区大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复工作，在除原有较好植被区域、住建部门实施滇池绿道项目范围、基本农田外，昆明市园林绿化局对前期因项目建设受损场地进行生态修复，主要内容为地形修复、水文修复、植被修复、基础设施修复等。
6.资金安排情况
根据市政府工作安排，开展晋宁区上蒜片区大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复工作，2025年安排大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目经费10000000元用于支付项目施工及服务费用。
7.项目实施计划
2025年开展大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复有关工作，支付施工及服务费用。
8.项目实施成效
为修复大湾山片区生态，开展晋宁区上蒜片区大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复工作，在除原有较好植被区域、住建部门实施滇池绿道项目范围、基本农田外，昆明市园林绿化局对前期因项目建设受损场地进行生态修复，主要内容为地形修复、水文修复、植被修复、基础设施修复等。
（七）物业一体化服务专项资金
1. 项目名称
物业一体化服务专项资金
2. 立项依据
2.1.绿化管理。执行《园林绿化养护技术规范》（DG5301/T 24-2017）、《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、《城市绿化条例》、《昆明市城镇绿化条例》等相关标准。
2.2.保洁服务。执行《昆明市环境卫生作业规范及质量标准》、《云南省厕所革命工作领导小组办公室关于公示公共厕所管理达标制度的通知》、昆明市推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室《关于印发昆明市扎实开展公共场所清洁消毒全覆盖行动的工作方案的通知》昆爱卫专项办【2020】1号文等相关标准。
2.3.安保服务。执行《云南省保安服务管理条例》、《保安服务管理条例》（国务院令第564号、第732号）的相关标准。
2.4.公共设施维护，按照国家规范及行业规定执行；配电设施要按照国家或南方电网的相关规定及要求来实施维护管理；供水设施参照《昆明市生活饮用水二次供水卫生监督管理办法》及供水相关规定及要求来执行。
3. 经费来源
一般公共预算财政拨款（市本级）2400000元
4. 项目经费概况
2024年安排物业一体化服务项目经费2400000元
结合打造“世界春城花都”品牌，加快推进公园提升改造，用于开展昆明动物园物业一体化服务项目有关工作。
5. 项目实施内容
5.1.绿化管理。
完成昆明动物园园区内的面积约104272平方米绿化苗木养护、景观提升改造、花事活动等工作，未明确但属于昆明动物园园区内绿化管养范围内容的其他工作；绿化管养范围内所有草坪、花卉、灌木、藤本植物、水生植物、乔木等的管养维护，包含但不限于：去除枯死株、枝、残花，树木扶正及支撑、固定，病虫害防治和监测，浇灌排水，土壤施肥，中耕除草，地形整理，地被分栽，植物（树木、绿篱、草坪等）修剪，植物防护（防寒、旱、风、涝、高温等），苗木移植、斑秃地块草坪 补种（含草籽、无纺布及相关辅材）、花卉灌木乔木等的补植；按园内计划完成苗木补植、景观节点提升改造工作，包含每年更换及补植草坪3000㎡、时令鲜花1300㎡、垂丝海棠30株（分枝丰满）、云南樱花15株（胸径不低于15cm）、灌木地被缺塘补植等，不少于4个景观节点提升改造（约1000㎡）；园区范围内所有植物的病虫害防治、打药施肥、高大乔木修剪及园林绿化设施的维护（所有园林绿化工具、辅材及材料等消耗品采购均包含在采购费用中）。
5.2.保洁服务。
园区内清扫：范围包含但不限于公共区域的游览通道（园内道路）、休闲广场、石梯（台），绿地保洁，游玩景观小道、亭楼，笼舍周边，办公区公共部分，会议室会场布置及卫生保洁等，园区动态保洁、应急保洁、节假日等特殊时期保洁；园区内清擦：范围包含但不限于公共设施（桌、凳、 座椅），环卫设施，游道两边的栏杆等公共设施，动物笼舍外围玻璃幕墙等；园区内垃圾收集：范围包含但不限于清扫的垃圾，垃圾桶（箱）内的垃圾，厕所垃圾，生活垃圾，绿化垃圾，垃圾需分类收集、分类投放于垃圾房中，保证垃圾房周边清洁，不得造成二次污染；园内11座厕所（总面积约900.00㎡）、厕所周边及三个公共洗手台的清扫保洁工作，实行定时专人专管；园区内清淤清运：对厕所化粪池进行粪便清掏、清运工作及处置，确保化（储）粪池不满溢、不阻塞、不污染环境，做到车走场地干净；对厕所、水沟、下水道、管道、水禽池和天鹅湖等定时清掏，发生阻塞及时疏通，并做到车走场地干净；园区病媒生物防治工作：按照上级部门要求开展除“四害”活动，按时、按要求进行鼠密度监测并上报监测情况，每周定期开展病媒生物防治，采用投药、布设捕、灭鼠器具，布设粉迹块、喷洒杀虫剂等措施，做好全园灭鼠灭蝇、灭蚊工作；园内其他工作要求，包含但不限于路面污染应急处理，公园临时拆除时的垃圾及时清理，落叶季节不得人为干预、打落秋叶，迫使秋叶提前掉落，不得将清洁工具放置在园区绿化带内或灌木丛中，旺季或节假日期间，游客尚未离园，不得在游客休憩区或主干道进行扬尘清扫，主动看护园区范围内所有公共设施，发现有不文明行为及时劝阻，发现设施破损及时报告；如遇市委市政府发文要求执行清洁卫生或疫情防控、创文、创卫等工作。
5.3.安保服务。
为保障昆明动物园治安环境稳定，维护公园正常秩序，进行保安劳务采购，主要内容包括但不限于：门卫，园区巡逻，固定岗位服务及反恐、安保及消防装备、器具的配备，防范公共设施防盗、破坏服务，应急服务，防范失火及消防服务，秩序、治安维护服务，防恐、维稳、安全检查、疫情防控服务等，具体工作内容以采购人实际委托通知为准。
5.4.公共设施维护。
（1）园内公共区域监控系统运维，包含摄像头51个、环网光纤96芯光纤共计4.6公里。
（2）公园内公共区域（除动物笼舍以外的部分）的维修、维护，包括公共区域的设施及设备、公园公共厕所、洗手台、休息座椅、警示及指示标志、垃圾桶、小品设施、地砖、游路、树池、沟盖板、护栏围栏、监控、网络等设施设备的检修和维护。
（3）配电房、户外11个配电柜、园内供电线路（户外配电柜至用户末端线路）、公园内公共区域、办公区域照明设施等（除动物笼舍以外的部分）管理、维护和日常检修。
（4）供水设施（除动物笼舍以外的部分）日常维护管理：北门自来水供应水泵房、中心区自来水池及供水设施的维护、检修；公园自来水管网（管径80MM及以下）、龙头、阀门维护和检修；中水供应水泵房和中水管网(管径80MM及以下）、龙头、阀门维护及检修、维修。
（5）园内二次供水水箱（池）清洗、消毒、检验；全园设施防雷检测；园区配电房预防性实验三项工作的开展。
6. 资金安排情况
物业一体化服务项目经费资金来源为市级财政资金，根据《关于批复2025年部门预算的通知》，安排2025年物业一体化服务项目经费2400000元。
7. 项目实施计划
2025年开展昆明动物园物业一体化服务项目有关工作。
8. 项目实施成效
开展2025年园区绿化管理、保洁服务、安保服务工作，保障园区正常运转，彰显社会效益。
（八）园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金
1. 项目名称
园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金
2. 立项依据
随着昆明市旅游业的不断发展，公园不断提升园区品质及提高服务质量，更好的满足游客出游体验及安全出游。需对园区内动物笼舍、公共设施等进行相应的日常维修、维护及抢修等，保障公园正常运转。
3. 经费来源
一般公共预算财政拨款（市本级）2938000元
4. 项目经费概况
根据预算安排，2025年安排园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金2938000元。
用于昆明动物园园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险。
5. 项目实施内容
不断提升园区品质及提高服务质量，更好的满足游客出游体验及安全出游，需对园区内动物笼舍、公共设施等进行相应的日常维修、维护及抢修等，保障公园正常运转。
6. 资金安排情况
园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金，根据《关于批复2025年部门预算的通知》，安排2025年园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金2938000元。
7. 项目实施计划
2025年根据公园实际，并结合园区内新增动物及老旧笼舍、设施、设备等开展相关工作，发挥资金最大效益。
8. 项目实施成效
为市民创造更加优美舒适的休闲环境，进一步提升公园品质及城市的形象，使昆明动物园成为城市发展中一道亮丽的风景线，为昆明的旅游业添砖加瓦。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出),主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-06(机关事业单位职业年金缴费支出),主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01(行政单位医疗)，主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03(公务员医疗补助)，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；
210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99(其他行政事业单位医疗支出)，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
212(城乡社区支出)－01(城乡社区管理事务)-01(行政运行)，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
“212（类）－05（款）-01(项)”城乡社区环境卫生，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。
“三公经费”包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费，差旅费，伙食补助费，杂费，培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市园林绿化局2025年机关运行经费安排849141.08元，与上年对比减少12758.88元，主要原因是昆明市园林局（本级）2025年退休三名职级较高的职工，新招录的三名职工还在试用期。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市园林绿化局资产总额72583122.78元，其中，流动资产31094029.34元，固定资产36636767.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程2846400元，无形资产2216.94元，其他资产2003708.62元。与上年相比，本年资产总额增加5443906.11元，其中固定资产减少2558055.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值181154.91元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入29801886.82元，其中出租资产40063.88平方米，资产出租收入27511886.82元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000269600111
昆明市园林绿化局2025年部门预算表20250214012558493
