监督索引号53010000269600900000

昆明市园林科学研究所2025年预算公开目录

第一部分 昆明市园林科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市园林科学研究所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市园林科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展园林科学研究工作及园林科技咨询等综合服务工作，为园林绿化科研提供技术信息，咨询和技术保障服务工作。

2.面向全市开展园林绿化专业的工人技术等级培训，职业培训及职业鉴定。

3.从事园林造景设计、植物引种、驯化、推广其科研成果。

4.负责园林绿化系统及全市辖区内的植物病虫害的防治和相关课题的调查，科研工作及成果推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：科技办公室、财务科、人事劳资科、科技信息办公室、植物课题室、技术培训服务部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据党风廉政建设和反腐败工作发展变化的新形势和新情况，结合实际不断探索新的途径和对策，加强日常监督管理，完善各项内控制度建设。

2.继续保持单位“环境安全”、“设施安全”、“防火安全”。

3.将按照项目计划完成2025年工作，《昆明市城市绿化新优植物筛选、引种、驯化及推广》项目，继续扩繁优良品种苗木，扩大试验点数量，并筛选出更多适合昆明城市绿化种植的新优苗木，形成技术规程，同时，对推荐植物的历史信息和文化内涵进行挖掘，为《昆明市园林绿化重点乡土树种名录（第二批）》做准备。

4.《昆明地区草坪草应用研究》项目，2024年已基本完成科技局项目合同中的考核指标，2025年主要工作为推广应用和总结，一是对1个新品种草种审定工作进行前期咨询；二是对已建设草坪及已引种类群继续持续地在圃观察和试验；继续在城市绿地中选择不少于3个点进行混播草坪应用试点建设，同时开展常规观察；持续对新优草坪草种引种及应用；对乡土草坪草的引种和筛选；三是讨论开展混播草坪耗水量和耗水规律研究的可行性；六是对技术文件进行整理和编制。园林植物种植肥料课题本年度争取能立项成功，按照前期研究思路逐步开展工作。

5.古树名木和后续资源保护方面，科研所将持续为各古树名木保护单位提供技术支持及咨询，按照上级部门要求进行踏勘，出具报告等。

6.继续面向全市开展园林绿化专业技术人员职称评审工作。

7.为园林绿化科研提供技术信息，咨询和技术保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,132,770.72元，其中：一般公共预算5,132,770.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加245,098.84元，主要原因分析人员增加，工资、社保、公用经费、住房公积金均增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,132,770.72元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,132,770.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加245,098.84元，主要原因分析人员增加，工资、社保、公用经费、住房公积金均增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,132,770.72元。财政拨款安排支出5,132,770.72元，其中：基本支出5,132,770.72元，与上年对比增加245,098.84元，主要原因分析人员增加，工资、社保、公用经费、住房公积金均增加；项目支出0元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出，2025年度预算支出1,198,800.00元，主要用于发放离退休人员的生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年度预算支出321,920.00元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，2025年度预算支出105,000.00元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，2025年度预算支出472,002.00元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，2025年度预算支出100,640.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，2025年度预算支出15,568.00元，主要用于缴纳除基本医疗保险和公务员医疗补助以外的医疗相关保险。

7.2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，2025年度预算支出2,528,920.72元，主要用于城乡社区园林绿化方面的本单位事业人员工资福利支出、商品服务支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2025年度预算支出389,920.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市园林科学研究所无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市园林科学研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

昆明市园林科学研究所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

昆明市园林科学研究所2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市园林科学研究所2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市园林科学研究所2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市园林科学研究所2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市园林科学研究所2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市园林科学研究所无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“212（类）-05（款）-01（项）”城乡社区环境卫生，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市园林科学研究所2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析是昆明市园林科学研究所为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市园林科学研究所资产总额2,224,646.12元，其中，流动资产2,176,309.61元，固定资产48,336.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000269600900111

2025年预算公开表20250212104439794