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昆明市绿化服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市绿化服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市绿化服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市绿化服务中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市绿化服务中心隶属昆明市园林绿化局的公益二类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为自收自支。

1.贯彻落实城市绿化建设相关法律法规及政策要求，负责城市重要道路绿化带及街头公共绿地资源保护、维护、管理、养护工作。

2.负责组织实施重大节日和重要活动过程中,上划道路绿化带及街头公共绿地植物布置、养护等工作。

3.提供园林绿化技术咨询、培训和信息服务，承办相关会议及展览服务，组织策划各类相关文化活动、商务活动。

4.承担市委、市政府交办的重点园林绿化工程的统筹协调及实施工作。

5.参与各种规模及类型的园林绿化工程建设、养护及管理工作以及从事绿化植物的培育、生产和经营等工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：

1.办公室

2.财务科

3.人事科

4.养护生产科

5.招标采购科

6.项目建设科

7.绿化养护一队

8.绿化养护二队

9.绿化养护三队

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年以来，在局党组的支持和关怀下，昆明市绿化服务中心认真贯彻落实习近平生态文明思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，紧扣打造“六个春城”发展思路和发展路径，对标省市委对昆明园林绿化的总体定位，紧紧围绕管理好四条上划市级道路这个中心、以日常管养为重点、科研及巡查为抓手，苗木储备生产及绿化项目建设为发展方向，以践行“公园+”建设理念为新发展点，不断加强队伍建设，着力增绿提质、增花添彩等工作，提升道路绿化功能品质，改善道路景观，有序推进各项工作。

（一）以日常管养为基础，强化主营业务

1.中心全面强化道路班组长责任制及道路绿化“网格化”养护模式，对标一流城市、一流标准，树牢精细化管理理念。认真落实四条上划市级道路及区域内小游园的基础养护工作，在全面压实修剪、施肥、打药、防寒等日常工作的基础上，对红火蚁、红棕象甲虫、小蠹虫等病虫害采取专项防治措施，并建立单独台账管理，提升精细化养护程度，保证植物不受侵害。

2.出色完成应对重大节日和重要活动前的花卉布置工作，在春节前部分更换、五一节前整体更换、国庆节前全面更换了约190.7万盆时令花卉。中心充分利用自身优势，自主生产花箱、盛花器用植物及花卉4.72万盆，为花卉布置工作提供了部分保障。除此之外，花箱养护及清洗、植被修剪、病虫害防治、施肥、土壤改良及斑秃补植等方面均达到既定目标。

3.根据局重点工作垂直绿化工作要求，中心针对大树营至景泰街50个桥墩开展爬山虎（实生苗）种植，效果显著，现已基本攀爬至4m左右，同时对庄家塘立交及小菜园使用爬山虎进行补植补种，清除不具备攀爬能力的植株。在后期的养护中加强水肥管理，让其达到更好的效果。

4.对北京路（人民路口—永平路口）中央分车、机非隔离带景观花箱进行更换，共计拆除安装花箱4506米，中央分车隔离带花箱更换2230米，机非隔离带花箱更换2276米。并根据相应季节种植海棠、三角梅、天竺葵等。

5.对一环路(玉带河2号、西坝怡园、气象路口游园)；广福路(紫苑游园、福硕游园、陆家路、昆三中、红星檀宫、国开行及西海路等）道路节点进行道路绿化景观提升。增设花境、铺设草坪、鲜花种植、更换长势不良苗木、安装桌椅及主题宣传牌等。

6.对机场高速段中央分车带、路肩及内部路出口处增设10组立体绿化景观。其中体现云南特色的7组，体现生物多样性的3组。同时，还对此路段进行提升改造，对“三江并流”进行草坪铺设、灯管亮化、种植时令花卉等。此外，为了进一步提高机场高速段整体景观效果，突出迎宾大道沿线的云南风情，中心对此路段“小石林”原有绿化景观进一步提升，增加色叶植物、开花灌木及滕蔓等，丰富其生物多样性。

7.三角梅推广应用方面，通过水肥及修剪调控方法，确保滇池路口至金广路口中分带景观花箱中的3600余株紫色三角梅持续绽放。

（二）以重点项目为依托，推进业务升级

1.践行“公园+”建设理念，打造特色亮点。

滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目稳步推进。共计储备蓝花楹、香樟、银杏、滇朴、水杉、中山杉、北美红枫、日本红枫、云南樱花、冬樱花、广玉兰、球花石楠、垂丝海棠、鸡爪槭、头状四照花、滇合欢、大树杨梅、黄连木等20余种乔木9264余株。其中包含头状四照花、云南樱花、滇朴等10余种乡土树种。储备金森女贞球、红叶石楠球、欧洲荚蒾球、叶子花柱等造型灌木2000余个。储备火炬花、麦冬、山桃草、金森女贞、茶花、高山杜鹃、绣球花、蓝莓、大树月季、松果菊、山桃草、双腺藤、蓝盆花、岩白菜、天竺葵、宿根福禄考等花卉25900余盆，栽种储备月季130000余株。

同时，草海苗圃积极进行“城市公园”宣传,推行“1345”新型苗圃运营理念，植树节举行了“绿美共建，党员先行”义务植树链式主题活动。与此同时，苗圃逐步实现了储备苗木功能，为中心上划道路及承接项目提供了苗木1900余株，月季10万余株。

2024年潮玩苗圃已完成玻璃花房、房车营地、烧烤露营地等建设工作，逐步完善基础设施建设、开展经营活动，科普活动、研学游等，扩大苗圃影响力。

2.全力打造昆明市城市园林植物专类园项目。该项目致力于打造国内第一家以城市园林策展、体验为主题的专类展园（即园林策展体验中心）。旨在建立昆明市园林绿化“政产研游”一体化平台。“政”即政府综合统筹、整合资源的平台。“产”即企业展示特色、营销品牌的空间。“研”是科研院所科普研学、成果转化的载体；“游”是游客观光旅游、休闲游憩的公园。截至目前，已完成了种植土回填土填土、地形整理、园路铺设、围墙安装、架空线路迁改、雨水及污水排水管网铺设、自来水中水管网铺设等工作，目前正在进行园区景观照明系统安装、公共区域绿化建设、及各参展展园的建设工作。

（三）参与生态修复，推动生物多样性发展

1.大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目，此项目共修复区域面积1,262,022平方米，大湾山片区生态系统由于原房地产过度开发受到诸多破坏，现场基本裸土堆放、建筑垃圾，原地产施工所预留的基础桩严重破坏环境，此次生态修复能够为动植物提供更加适宜的生存环境。

2.环湖公路面山修复项目通过对道路绿化生态修复，环湖公路面山修复项目总投资10781.2万元，全长52.9 km，面积26.6公顷。现已进入养护阶段。项目按照“路园相连，城景相融”的改造思路，梳理沿线可用地打造“串珠成线”游园，拓展了路侧游览空间；项目的改造主动融入沿线环滇美丽乡村发展，通过强化自然、人文景观标识，联动环滇旅游岸线，提升了环滇旅游路线品质。

（四）助力城市品质提升，塑造绿美春城形象。

1.二环挂花项目，为确保二环沿线鲜花常开的景观效果，制定印发了《二环挂花精细化管养技术指导方案》，邀请业内专家成立专家指导小组，建立联席会议制度，每月召开会议确定各区管养计划，确保管养工作落地落实，尽量统一二环全线月季花期。经过科学管理，二环挂花修剪、浇水、施肥等日常管养效能明显提高，杂草和病虫害明显减少，花期更加统一。此外，为克服二环高架管养中的高危险系数、高成本、低效率等问题，依托“昆明市智慧园林绿化管理平台”，在市绿化服务中心二环挂花各路段引入水肥传感器，实时监测花箱土壤的温湿度、氮磷钾等数据，精准判断二环挂花植物的生长状况，提高精细化管理水平，极大程度的减少了管养人员的桥面巡查次数，降低了上桥作业的风险，实现了二环挂花的精细化管养。

2.2024年成都世界园艺博览会参展项目。建设完成并开园，现已完成移交并进入审计阶段。展园以雀之翎优美自然的形态为设计语言，蓝绿交织的曲线自地面蔓延生长为立体的空间，抽象表达云南这片土地上自然万物聚集延续、共生共荣的生态场景。项目荣获2024年成都世界园艺博览会中国城市展园组委会银奖。

3.昆明动物园樱花、海棠补植苗木采购项目，中心对昆明动物园158株云南樱花和213株垂丝海棠进行补种，并进行种植土更换、土壤消毒处理，按照植物养护、土肥标准、病虫害防治标准等对补种植株进行12个月的养护管理工作。

（五）以巡查为抓手，力促提质增效

1.昆明市城市园林绿化巡查考评工作

2024年对19个县（市）区道路（包含绿地）共1371条进行绿化巡查，针对巡查问题共下发187份整改通知书（截止至11月份），共发出巡查问题9850个（截止至10月份）。并按要求报送月报、季报及质量分析会材料等。同时，宣贯《昆公城办〔2024〕1号 关于印发昆明市城市园林绿化养护分级管理办法及配套文件的通知》与辖区就园林绿化工作情况及新的巡查方案内容进行交流，共计19次。

加大应急及专项检查力度，根据全市的重点绿化工作安排，开展南博会会前保障、重要路段专项巡查等形式多样的应急及专项检查工作二十余次，提高应急处置和专项绿化景观品质，尤其是保障好节假日和重大活动期间重要道路的绿化品质，提升城市绿化管护质量和水平。同时，完成二环“挂花”专项巡查、重要道路绿化管养等专项巡查，督促辖区提升重要绿化工作的质量和水平。

2.市级上划道路巡查考核工作

中心每月以日常巡查+综合考评方式开展市级上划道路巡查考核工作，针对巡查问题共下发11份整改通知书，共发出巡查问题1146个，及时落实整改。通过有力督导，在市级上划道路重要路段进行重点打造，形成色调搭配、区域协调、主题突出，绿化品质优异的景观，持续保持上划道路领先优势。

3.城市美丽道路考评

深入推进2024年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动，按照相关文件通知，组织开展昆明市城市美丽道路考评工作，以此持续提升昆明市城市园林绿化。截至目前，已完成一、二、三季度城市美丽道路考评工作。

4.口袋公园专项巡查

以城市园林绿化管养品质保障项目巡查道路为基础，每月开展口袋公园管养情况专项巡查，并按时上报巡查情况，督促各县（市）区及时进行整改，以此促进口袋公园管养水平提升。

5.国家生态安全专项巡查

为将总体国家安全观的内涵和外延落实到日常工作中，在过去的一年中，始终把安全贯穿到园林绿化管理工作中，力求通过更加细致、高效的工作，为保障昆明市人民安全和生态安全贡献力所能及的力量。每周在园林绿化管养品质保障项目巡查的同时，密切关注城市道路绿地范围内及口袋公园的外来物种入侵情况和病虫害侵染情况，按时进行巡查情况报告，并指导各县区积极开展防治。

（六）以科研为引擎，赋能绿化创新

1.昆明城市绿地外来入侵物种普查成果编制工作，针对性地制定具体防治措施，指导了昆明市各县（市）区开展了科学、系统的防治工作，有效阻止了外来入侵物种在城市绿地中的扩散，维护了昆明市城市生态系统安全。完成有关外来入侵物种普查与防治的论文撰写，现待发表。

2.昆明市城市绿化新优植物筛选、引种驯化及推广工作，现已成功引种蒙自山桂花、光叶白蜡、丹玉含笑等乔木，锦带花、冬红、香水合欢、溲疏、锤子花等灌木，成活率100%，此次筛选、引种驯化的新优植物将在未来的乡土植物实验点中重点运用，为未来的推广打下了夯实基础。

3.中心与云南省农业科学院花卉研究所联合开展杜鹃花联合育种科技合作，申报杜鹃花2个新品种“昆红”、“昆紫”，现已完成在国家林业和草原局国家公园管理局申报品种权。目前，在《中国建筑业年鉴》、《家园·建筑与设计》杂志上发表期刊共计2篇。此外，中心2024上半年还联合省农科院完成2个景观月季新品种权申报工作，分别是：春城瑞粉、春城祥红，现进入植物测试阶段。

4.昆明地区绿地草坪草应用研究。定期组织召开昆明地区绿地草坪草应用研究课题组工作会议；组织成员学习《园林机械安全操作规范》《园林机械故障排除方法》等十份技术课件。

试验方面，邀请国光公司专业技术人员与课题组成员共同在草海基地开展绿地草坪杂草封闭技术学习实践；对计划逐步应用于城市绿地的混播草坪草配方进行筛选。同时，到中国西南野生生物种质资源库提取草种。课题组还围绕“云南运动草坪研究展示”中心建设构想，与云南滇派园林有限公司共同开展，在前期现场查勘、研究论证的基础上，围绕公众活动体验、草种质资源收集保存、绿地草坪试验开展、成果展示等功能，讨论在有关地块，通过合理利用林下空间、完善地被，规范配置临建和有关设施，将“研展中心”建设为“一圃四区”的思路和方法。

应用方面，指导云南建投绿美发展有限公司阳宗海“高原特色绿地草坪应用研究基地”完成50亩混播及试验草坪的播种，出苗正常；分别对草海草坪基地、东三环（太平村）三个示范点、高原特色绿地草坪应用研究基地的草坪生长情况进行常规巡查。

创新方面，研发实用新型专利《一种草坪杂草拔出装置》已经国家知识产权局受理。

（七）以安全生产为底线，筑牢工作基石

根据局安全生产工作相关要求，市绿化服务中心认真贯彻落实安全生产责任制度，加强组织领导，加大隐患的排查和整改，切实做好安全生产工作及召开安全工作专题会议，全体职工、管养公司、所属商户参会，带领大家学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神以及传达上级安全生产工作会议精神。

进一步提升全体职工、项目施工方、管养公司、承租方的安全意识及安全生产类突发事件的应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制36人，事业编制74人。在职实有59人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障59人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 137455226.49元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入99139924.8元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38315301.69元。

与上年对比增加19763697.18元,增加原因主要为2025年项目增加和人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 0元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算安排比较无变动，主要原因我单位为自收自支事业单位,无财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出137455226.49元。财政拨款安排支出0元（昆明市绿化服务中心为自收自支事业单位无财政拨款），其中：基本支出13143924.8元，与上年对比增加 502850.8元，主要原因为在职人员增加，导致预算支出增加。项目支出124311301.69元，与上年对比增加 19260846.38元，主要原因为项目投入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,2025年昆明市绿化服务中心为自收自支事业单位无财政拨款。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市绿化服务中心2025年无市对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市绿化服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市绿化服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市绿化服务中心2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市绿化服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市绿化服务中心2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市绿化服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市绿化服务中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。。

八、重点项目预算绩效目标情况表

（一）城市重要道路景观绿化项目经费

1.项目名称：城市重要道路景观绿化项目经费

2.立项依据

为坚决落实市委、市政府工作部署，按照市委主要领导关于重点路段、重点区域、重要节点，要重点打造的批示要求，对城市道路重要路段、重要节点进行景观绿化建设，提升城市重要道路景观绿化品质，为打造绿美春城增绿添彩，展现春城花都风貌，开展城市重要道路景观绿化项目。

3.经费来源：自有资金10000000.00元

4.项目经费概况

根据市委、市政府工作安排，为进一步提升城市重点路段、重点区域、重要节点景观绿化效果，2025年安排城市重要道路景观绿化项目经费10000000.00元

用于开展城市重要道路景观绿化项目有关工作。

5.项目实施内容

为坚决落实市委、市政府工作部署，按照市委主要领导关于重点路段、重点区域、重要节点，要重点打造的批示要求，对昆明市广福路、一环路等城市道路重要路段、重要节点进行景观绿化建设，提升城市重要道路景观绿化品质，为打造绿美春城增绿添彩，展现春城花都风貌，开展城市重要道路景观绿化项目。

6.资金安排情况

城市重要道路景观绿化项目经费资金来源为自有资金，根据《关于批复2024年部门预算的通知》，安排2025年城市重要道路景观绿化项目经费10000000.00元。

7.项目实施计划

2025年开展城市重要道路景观绿化项目有关工作。

8.项目实施成效

为打造绿美春城增绿添彩，展现春城花都风貌，对昆明市广福路、一环路等城市道路重要路段、重要节点进行景观绿化建设，提升城市重要道路景观绿化品质，开展城市重要道路景观绿化有关工作，打造城市景观，彰显社会效益。

（二）上划市级道路绿化综合管理专项经费

1.项目名称：上划市级道路绿化综合管理专项经费

2.立项依据

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）、《昆明市人民政府办公室关于研究上划市级道路绿化分级管理工作专题会议纪要》（第232期）及《昆明市人民政府办公室关于持续保障上划市级道路绿化综合管理费用的通知》中的相关规定职责任务主要负责市委、市政府确定由市园林绿化局承担的养护道路绿化带及街头公共绿地的维护、管理、植物种植、补植、养护、绿地保洁、资源保护、园林苗木花卉的生产以及在重大节日和重要活动前，组织实施完成所养护道路绿化带和街头公共绿地的植物花卉布置工作等。

3.经费来源：单位资金－其他收入38315301.69元

4.项目经费概况

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）、《昆明市人民政府办公室关于研究上划市级道路绿化分级管理工作专题会议纪要》（第232期）及《昆明市人民政府办公室关于持续保障上划市级道路绿化综合管理费用的通知》中的相关规定，管养资金分配方式为市级财政承担20%，区级财政承担80%，按照规定的市、区两级财政承担的资金比例。按照市委、市政府及上级部门的相关工作要求，上划市级的四条道路的养护标准为一级养护标准，且道路养护工作上划市级后需在全市树立标杆，为保证道路养护效果达到高质量、高标准，保障各条道路的整体景观效果。

5.项目实施内容

按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）和《昆明市机构编制委员会关于成立昆明市园林绿化服务中心的批复》（昆编复〔2016〕53号）的文件要求，上划四条道路我单位所承担实施的内容为苗木修剪、病虫害防治、打药施肥、冬季防寒、乔木涂白、死亡苗木（不含时令花卉）的更换栽植、修剪和换苗产生的垃圾清运等工作，同时，为确保上划四条道路的整体养护成效，保障各条道路的长效景观效果，我单位还承担四条道路养护工作中所需的苗木、花卉、农药、化肥、工具、设备、管件等材料的采购，所需机械的租赁，且在上划四条道路范围内的重要节点、节假日期间的突击工作、抢险救急、花卉布置工作等。

6.资金安排情况

上划市级道路绿化综合管理专项经费资金来源为市级财政承担资金为7663060.35元，区级财政承担资金为30652241.34元，其中：西山区政府承担4938810.37元，滇池度假区管委会承担4659080.81元，盘龙区政府承担13223962.57元，五华区政府承担763315.67元，官渡区政府承担7067071.92元。

7.项目实施计划

社会化服务实施内容：浇水、中耕除草、绿化保洁、垃圾清运、每年不少于4次的时令花卉更换栽植（不含主材）中心自行承担实施内容：苗木修剪、病虫害防治、打药施肥、冬季防寒、乔木涂白、死亡苗木（不含时令花卉）的更换栽植、修剪和换苗产生的垃圾清运等工作；四条道路养护工作中所需的苗木、花卉、农药、化肥、工具、设备、管件等材料的采购，所需机械的租赁，且在上划四条道路范围内的重要节点、节假日期间的突击工作、抢险救急、花卉布置工作等。

8.项目实施成效

2025年市级资金主要用于北京路、广福路、机场路、一环路等四条道路的道路绿化养护、浇水、除草、保洁、时令花卉更换、施肥、病虫害防治、修剪等日常养护工作及花卉、生产工具、农药、肥料购买等工作，通过本项目的开展，确保所养护道路达到昆明市重要城市道路绿化养护一级养护标准。提升城市居住适宜度。构建绿量充沛、四季赏花、景观优美、环境优良的城市生态系统，打造人与自然和谐城市环境。上划市级道路绿化综合管理专项经费。

（三）滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目经费

1.项目名称：滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目经费

2.立项依据

为贯彻落实昆明市委、市政府的决策及部署，提升滇池绿道沿线周边环境，根据昆明市人民政府办化室的文件精神，拟将环草海绿道周边12个地块作为苗木储备基地；所有地块总面积约650亩。本项目2025年预计投入12000000.00元，主要用于滇池绿道环草海周边苗木储备地块苗木及养护设施经费，通过项目的开展，确保苗木储备工作正常开展，以保证绿道项目苗木的及时有效供应。

3.经费来源：自有资金12000000.00元

4.项目经费概况

根据市委、市政府工作安排，为进一步提升滇池绿道沿线周边环境，2025年安排滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目经费12000000.00元用于开发环草海绿道周边12个地块作为苗木储备基地。

5.项目实施内容

负责向滇池绿道环草海周边苗木储备基地提供苗木采购、种植红土、喷灌改造、电力改造等等苗木储备基地建设所需的苗木及设备设施。

6.资金安排情况

滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目经费资金根据《关于批复2025年部门预算的通知》，安排2025年滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目经费12000000.00元。

7.项目实施计划

2025年根据相关要求，完成滇池绿道环草海周边苗木储备基地建设有关工作，完成苗木及设施的供应工作。

8.项目实施成效

2025年严格根据合同要求开展苗木储备基地建设工作，通过工作的开展，保障苗木储备基地按照市委、市政府相关要求正常运营，建设过程中针对社会公众提出的合理投诉建议，及时予以回应，确保投诉处理率达到100%，同时保障社会公众及委托方对项目实施效果的满意度达到90%及以上。

（四）二环挂花（官渡段）苗木更换及绿化管养采购项目经费

1.项目名称：二环挂花（官渡段）苗木更换及绿化管养采购项目经费

2.立项依据

根据市委、市政府工作要求，我单位于承接二环桂花（官渡段）全线管养工作，2025年申请费用5000000.00元主要用于基质采购、花箱采购、花材采购、肥料、农药采购、劳务费、零星费用、花箱清洗等方面，通过项目的开展，进一步做好月季修剪、浇水、施肥、打药、除草等养护工作，保证二环（官渡段）景观效果。

3.经费来源：自有资金5000000.00元

4.项目经费概况

根据市委、市政府工作安排，为进一步提升二环挂花（官渡段）的景观效果，2025年安排二环挂花（官渡段）苗木更换及绿化管养采购项目经费5000000.00元用于开展二环挂花（官渡段）苗木更换及绿化管养有关工作。

5.项目实施内容

根据与签订的养护合同，实施内容主要包括基质采购、花箱采购、花材采购、肥料、农药采购、劳务费、零星费用、花箱清洗等方面，通过项目的开展，进一步做好月季修剪、浇水、施肥、打药、除草等养护工作，通过本项目的实施，进一步保证二环（官渡段）景观效果。

6.资金安排情况

二环挂花（官渡段）苗木更换及绿化管养采购项目经费资金来源，根据《关于批复2025年部门预算的通知》，安排2025年二环挂花（官渡段）苗木更换及绿化管养采购项目经费5000000.00元。

7.项目实施计划

2025年根据养护合同相关要求，完成基质采购、花箱采购、花材采购、肥料、农药采购、劳务费、零星费用、花箱清洗等方面，通过项目的开展，进一步做好月季修剪、浇水、施肥、打药、除草等养护工作等相关工作。

8.项目实施成效

2025年严格根据养护合同要求开展二环挂花养护工作，通过养护工作的开展，进一步提高了所养护道路的景观品质，同时养护过程中针对社会公众提出的投诉建议，及时予以回应，确保投诉处理率达到100%，同时保障社会公众及委托方对项目实施效果的满意度达到90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费和公务接待费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路地桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市绿化服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属自收自支事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市绿化服务中心资产总额21157587.58元，其中，流动资产14214029.53元,固定资产4939849.43元，对外投资及有价证劵0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2003708.62元。与上年相比，本年资产总额减少14796745.73元，其中固定资产减少939640.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53010000269600800111

昆明市绿化服务中心2025年部门预算公开表20250218113153150