监督索引号53010000269600901000

昆明市园林科学研究所2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.开展园林科学研究工作及园林科技咨询等综合服务工作，为园林绿化科研提供技术信息，咨询和技术保障服务工作。

2.从事园林造景设计、植物引种、驯化、推广其科研成果。

3.负责园林绿化系统及全市辖区内的植物病虫害的防治和相关课题的调查，科研工作及成果推广工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：科技办公室、财务科、人事劳资科、科技信息办公室、植物课题室、技术培训服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市园林绿化局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）科研课题研究开展情况

2024年，园林科研所按照市园林绿化局和昆明城市园林发展的需求，明确研究方向，注重科学性和创新性，以作风革命、效能革命为抓手，主动适应新形势、落实新要求，立足科研所专业优势，积极与科研院所、企事业单位开展合作，共同攻克科研难题，推动科研成果的转化和应用。

1.昆明市城市绿化新优植物筛选、引种驯化及推广项目。

一是完成六种乔木，光叶白蜡、毛叶柿、鳞斑荚蒾、蒙自山桂花、丹玉含笑和香水合欢的引种，在试验点观察后，课题组认为光叶白蜡移植难度小，环境适应能力较强；蒙自山桂花移植两月后即恢复生长，正常开花，以上两种植物可作为重点观测对象，列为重点推荐的乡土植物，香水百合在试验点如期开花，且花期长，花色艳丽带香味，将继续观察，收集数据。二是完成五种小灌木，杜鹃（新品种）、锦带花的推广和冬红、溲疏、锤子花的试种，在广福路檀宫小游园内进行栽植试验，目前所有植物长势正常，均正常开花。三是在虹桥立交桥下耐荫植物试验点种植了粉蕊黄杨、清香桂等灌木，观察在立地环境较为恶劣，少光照的区域试验植物的表现，通过观察粉蕊黄杨适生情况不理想。四是继续进行厚皮香、猴子木、大头茶、清香桂、木香、粉蕊黄杨、束花茶花的扦插繁育，部分苗木用于课题试验点栽植。五是及时总结阶段性研究成果，与昆明市绿化服务中心联合申报新品种杜鹃2种，完成发表学术论文2篇。

2.昆明地区绿地草坪草应用研究项目。

一是制度落实。执行工作会议制度，今年以来共召开会议5次，主要内容为通报前期进展、讨论研究事项、安排近期工作等，及时发现和解决问题，促进课题的顺利进行，形成工作台账及时存档。根据主管局和科研所有关要求，以图文并茂的形式按时报送工作周报2期，月报10期。二是立项申报。基于2023年工作情况，完善申报文件，于2月获得昆明市科学技术局“2024年度高原特色农业、生物医药大健康及科技保障民生等领域非资助类项目”立项，目前已完成任务书签订。三是观察试验。持续进行各基地草坪地块及引种类群的生长情况观察，在巡查工作中指出存在问题并提出指导意见。在野生草坪草引种方面，到西南野生生物种质资源库提取4个类群草种并进行播前咨询，4月完成第一次播种；分别于5月、9月和10月组织年度三次野外考察，收集9个类群约3.2平方米活体材料。在观察试验研究方面，3月搭建草海草坪基地遮阴试验设施，完成10个地块261个样本1044组草坪草形态指标的本底值测定和记录；分别于5月和7月完成4个地块10个类群180个样本的遮阴60天和90天时生理学指标值测定。此外，在专题调研中于5月设计并投放“昆明地区绿地草坪草应用现状及功能发挥”调查问卷，截至6月15日，获得107份调查样本，6月完成数据统计，为后续研究工作提供资料。四是示范点建设。于4月完成第一批应用示范点草坪建植，即机场高速I号坡地（约30平米）、II号平地（约10平米、III号桥下（约30平米）三个地块。其中，I、II号地块草坪生长正常，III号地块则因光照条件限制致草坪草生长不良、逐渐死亡，由于斑秃极为严重，目前已替换其他耐阴地被。于10月完成第二批应用示范点草坪建植，即大湾山（约50平米）、金桂街（约40平米）两个地块，目前，草坪草出苗正常，并实施常规管养。五是交流合作。于5月经市绿化服务中心牵头，与云南建投绿美建设有限公司达成合作意向，在建投阳宗海项目点共同建设“高原特色绿地草坪推广应用研究基地”。于6月进行草坪建植，应用课题组推荐的5个混播草坪配方（含主推2个，试验3个）完成播撒，经后续管养，目前草坪成坪，景观效果佳。于8月围绕“云南草坪研究展示体验中心”建设构想，与云南滇派园林集团有限公司开展三次座谈，并在现场查勘、研究论证的基础上，围绕公众活动体验、草种质资源收集保存、绿地草坪试验开展、成果展示等功能，讨论在有关地块，通过合理利用林下空间、完善地被，规范配置临建和有关设施，将“研展中心”建设为“一圃四区”的思路和方法。此外，对项目的工作推进情况进行梳理汇总，形成《关于“云南草坪研究展示体验中心”项目工作进展的报告》。六是知识产权申报及论文撰写。及时总结阶段性研究成果，提出实用新型专利“一种草坪杂草拔除装置”，4月获得国家知识产权局受理。围绕实用性，对草坪杂草拔除装置进行设计改进，已完成图纸绘制，于10月交由绿化服务中心进行试制询价。根据前期研究所撰写的研究综述《昆明地区绿地草坪研究应用现状及研究进展》，已于11月1日投稿领域内学术期刊，目前正在审稿中。七是技术文档整理。已完成20个引种类群（含不同地点相同类群）的引种记录整理及13份草本植物的技术档案整理，为后期试验开展及应用夯实资料基础。此外，为进一步规范基地草坪的日常管养，形成《草坪试验基地日常管养工作方案》，供各试验及应用示范点参照执行。

3.古树名木及后续资源保护、巡查工作。

按照昆明市园林绿化局部署，对昆明市各区县建成区范围内生长势出现不良状况的古树名木和古树后续资源进行现场勘查，同时对各区县建成区范围内新发现的疑似古树和古树后续资源进行现场勘查，在勘查工作完成后，并按照相关要求完成古树名木和古树后续资源的行政确认工作。对滇池旅游度假区、云南大学东路校区、五华区省政府大院等处的古树和古树后续资源，以及疑似古树进行了现场勘查，撰写了勘查报告和保护建议或处置建议。

后期，科研所将结合之前开展的古树名木及古树后续资源巡查的结果，按照上级部门工作部署继续开展相关工作。

4.昆明市城市园林种植基质研发项目。

一是对盆栽用基质开展实验，对栽植基质，包括腐殖土、珍珠岩、素红土等的不同配比的基质上生长的植株进行观察和对比，对基质的持水能力以及植株根系萌发能力进行观察比较。二是对业务较多的国光科技有限公司、飘之绿公司的相关产品进行了调研，对已有的、在云南销售相的产品进行调查和分析，对相关绿化企业使用的肥料进行调研，了解当前市场上肥料的使用情况以及需求等信息。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市园林科学研究所2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，昆明市园林科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，昆明市园林科学研究所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据、昆明市园林科学研究所没有财政拨款“‘三公’经费及机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。昆明市园林科学研究所为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管局合并填报，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市园林科学研究所2024年度收入合计4295008.11元。其中：财政拨款收入4295008.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加106182.73元，增长2.53%。其中：财政拨款收入增加106182.73元，增长2.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位人员调动，工资及社保支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市园林科学研究所2024年度支出合计4295008.11元。其中：基本支出4295008.11元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少43437.27元，下降1.00%。其中：基本支出增加178492.73元，增长4.34%；项目支出减少221930.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位人员调动，工资及社保支出增加；本年度无项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市园林科学研究所机构正常运转的日常支出4295008.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4127739.59元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167268.52元，占基本支出的3.89％。正常运转日常支出人均268438.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市园林科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市园林科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出4295008.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少43437.27元，下降1.00%,完成年初预算的87.87%。主要原因是单位人员调动，工资及社保支出增加；本年度无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1258572.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.30%,完成年初预算的77.18%。主要用于缴纳单位养老保险、职业年金等。造成预决算差异的主要原因单位人员变动，职业年金按实际缴纳。

9.卫生健康（类）支出417924.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%,完成年初预算的72.48%。主要用于缴纳单位医疗保险、公务员医疗补助等。造成预决算差异的主要原因单位人员变动，有三位退休人员享受医疗补助，没有缴纳公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2360343.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.96%,完成年初预算的97.39%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。造成预决算差异的主要原因单位人员变动，压缩公用经费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出258168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的100.64%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。造成预决算差异的主要原因单位人员变动，补缴住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市园林科学研究所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市园林科学研究所资产总额2224646.12元，其中，流动资产2176309.61元，固定资产48336.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1280.00元，其中：政府采购货物支出1280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市园林科学研究所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（三）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

（五）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（八）“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）“三公”经费预算数：是指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010000269600901111

附件：昆明市园林科学研究所20251009050235813.xlsx