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昆明市园林绿化工程质量站2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化工程的法律、法规和工程技术标准、规范。

（二）负责市级重点工程附属绿化及大、中型公园绿地初步设计方案的技术评估论证，参与竣工联合验收，并出具相应意见。

（三）负责本市园林绿化工程施工现场的质量安全检查，参与质量安全事故的调查和统计，并提出处理建议。

（四）负责本市园林绿化工程的新设备、新技术、新材料、新工艺的推广工作。

（五）承担本市园林绿化工程标准、规范等修编中的技术性、辅助性、事务性工作。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、技术科、受理科、质量安全科、核验科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市园林绿化局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）严格落实党风廉政建设责任制，把好“政治”关

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为学习“第一议题”。加强党纪法规学习，引导干部职工树立并践行正确的权力观、政绩观、事业观。认真梳理廉政风险点，积极落实清廉云南建设昆明实践“十大行动”工作任务，加强作风效能建设。组建“心系园林 持质以恒”党员先锋队，制定实施方案，设定服务目标。定期参加属地社区党建联席会议，积极融入基层治理，完成“一支部一品牌”申报创建工作；开展职工的慰问和团建工作，加强对发展对象的培养教育考察工作。

（二）深入推进规范化工作体系建设，把好“行政”关

学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格落实安全生产工作责任制，制定安全生产工作计划和方案，开展安全生产培训（含警示教育）、安全生产月及节前安全生产检查、地震火灾演练、质量安全监督检查。继续深化规范化制度体系建设，修订完善单位内部制度。切实开展工程建设质量安全监督、园林绿化法治宣传、固定资产管理、信访反恐维稳、营商环境塑造等工作。及时公开预决算，加强支出审核，合理编制、执行预算，确保资金安全。

（三）强化能力作风提升工作，把好干部队伍“建设关”

制定干部队伍“能力作风提升年”工作方案，组织干部职工参加盆景制作等职业技能大赛，组织干部职工外出参加培训，抓好专业技术职称申报和“实干先锋”“实干家”的推荐工作，严格按照组织程序选拔任用年轻中层干部。组织开展2024年《云南省城市绿化办法》《昆明市城镇绿化条例》等与园林绿化行业相关法律法规及城镇行道树选择要求、附属绿化工程设计方案审查、绿化工程质量监督主体、《工程质量监督报告》等法律法规联合学习，提升干部职工专业能力。

（四）严格开展园林绿化工程受理审查工作，把好“受理关”

认真落实《关于做好云南省城市园林绿化企业名录库基础信息审查工作的通知》精神及要求，2024年以来完成2024年第3批次、共计3家企业录入“云南省城市园林绿化企业名录库”的昆明市园林绿化企业基础信息审查工作。切实开展附属绿化工程初步方案设计审查及其评审专家团队管理工作。通过“云南省统一政务门户”系统，完成西山区草海片区保障性住房等6个项目的附属绿化工程初步设计方案线上审查反馈。按照《业务工作手册》相关流程，完成云南省昆明市官渡区官渡14号路（含地下综合管廊）及五甲塘分区市政道路项目等5个项目园林绿化工程质量监督申报受理工作。

（五）严格执行质监流程，把好园林绿化工程“质量安全关”

理顺监督流程，组建质量监督组，明确职责，细化任务分工，按照有关法律法规、标准规范、设计图纸以及合同要求，高标准、严要求地开展好园林绿化工程项目质量安全监督工作，2024年对所受理园林绿化工程开展质量安全监督检查的项目8个。定期或不定期对列为2024年度园林绿化工程质量重点监督检查的项目进行工程实体质量、参建主体行为质量、工程技术资料以及安全文明施工管理等方面内容的现场随机抽查、检查，分标段分地块细化检查点位和内容。

（六）严格依法依规验收，把好园林绿化工程“核验关”

完成官渡区2022年城市品质提升七大行动园林绿化提升工程项目——官渡区二环和主要道路桥墩绿化及立交区节点“添花增彩”工程、滇中新区临空产业园和长水航城片区市政主干道路及周边区域环境综合整治项目（一期）等6个项目初步验收监督工作。完成官渡区金马立交旁公园绿地提升改造工程一标段、二标段等2个项目竣工验收监督工作，编制《工程质量监督报告》并整理项目材料归档保存。以技术服务形式参加五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）项目初步验收。

（七）推进重要技术规范落地，把好园林绿化工程“技术关”

编制《昆明市园林绿化工程质量通病防治手册》和《昆明市园林绿化工程建设质量管理导则》政策解读及公开发布，修订《昆明市园林绿化工程质量站业务工作手册（试行）》，完成《园林绿化工程验收规范》等4个地方标准修订及终期技术审查、复核，落实《昆明市园林绿化工程质量监督管理办法（初稿）》的拟写、意见征求工作，制定工作开展情况报告和调研报告，组织专业技术人员赴重庆市园林绿化服务中心开展实地考察学习，深入学习园林绿化工程建设的全过程监管经验。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；部门整体支出绩效自评报告表由主管部门统一填写，《部门整体支出绩效自评报告》为空表；部门整体支出绩效自评表由主管部门统一填写，《部门整体支出绩效自评表》为空表；本部门2024年度无项目预算收支，《项目支出绩效自评》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市园林绿化工程质量站2024年度收入合计4930120.54元。其中：财政拨款收入4930120.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加544951.29元，增长12.43%。其中：财政拨款收入增加544951.29元，增长12.43%。主要原因是单位人员调动及2023年公开招聘人员工资补发，工资及社保支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市园林绿化工程质量站2024年度支出合计4930120.54元。其中：基本支出4930120.54元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加544951.29元，增长12.43%。其中：基本支出增加544951.29元，增长12.43%，主要原因是单位人员调动及2023年公开招聘人员工资补发，工资及社保支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市园林绿化工程质量站机构正常运转的日常支出4930120.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4647780.71元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282339.83元，占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市园林绿化工程质量站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市园林绿化工程质量站2024年度一般公共预算财政拨款支出4930120.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加544951.29元，增长12.43%,完成年初预算的91.28%。主要原因是单位人员调动及2023年公开招聘人员工资补发，工资及社保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出420532.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%,完成年初预算的61.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是单位职工年龄结构以青年为主，整体职级偏低，缴费基数较定额标准低。

9.卫生健康（类）支出343894.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的69.05%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是单位职工年龄结构以青年为主，整体职级偏低，缴费基数较定额标准低。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3760645.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%,完成年初预算的99.10%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。造成预决算差异的主要原因一是单位人员调动及2023年公开招聘人员工资补发，工资及社保支出增加；二是单位为进一步落实“过紧日子”有关要求，公用经费支出有所压缩。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出405048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%,完成年初预算的96.44%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是部分职工缴费基数未达到预算标准。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度未产生公务接待，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市园林绿化工程质量站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明市园林绿化工程质量站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市园林绿化工程质量站资产总额273857.70元，其中，流动资产0.00元，固定资产271699.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2158.61元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79063.67元，其中固定资产减少78363.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市园林绿化工程质量站无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（三）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

（五）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（八）“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）“三公”经费预算数：是指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010000269600701111

附件：昆明市园林绿化工程质量站20251013111020073.xlsx