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昆明动物园2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1、组织编制昆明动物园事业发展的规划和计划并组织实施。

2、负责野生动物迁地保护、饲养繁殖、防病治病、展示展出等工作，制定野生动物饲养管理操作规程等管理措施及相关相应技术的探索研究。

3、承担植物栽培与养护，绿化质量标准、操作规程等管理措施，及相关应用技术研究。

4、负责公园游览与娱乐项目的组织管理，公园设施的维护与管理，公园绿地的管理。

5、开展科普宣传教育活动。

6、为丰富广大人民的文化生活，提供休闲场所。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个部门科室，包括人事科、工程科、科普教育科、饲养管理科、疾病防治科、安全与服务保障科、园容科、财务科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市园林绿化局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员143人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员143人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员51人。包括财政拨款开支经费的人员51人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员217人（离休0人，退休217人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆7辆。超编0辆。其中两辆由于购车年限较早，无车编；另有园区内使用洒水车一辆；无车编。

三、重点工作概述

2024年昆明动物园结合打造“世界春城花都”品牌，打造鲜花景观。成功举办2024年樱花节及第十二届“月饮金秋 石趣圆通”菊花展，提升了东门入口银桦树花池、长臂猿馆旁雪松大道和月石亭周边景观。为延续圆通樱潮景观，补植云南樱花158株、垂丝海棠214株，并做好古树名木的复壮工作。

物业一体化服务项目中绿化管理、保洁服务和部分公共区域维护管理工作。全面喷施农药4次，施肥4次，补种草坪地被等近600平方米，裸露地块补种地被近500平方米，景观节点改造1000平方米；按质按量做好日常保洁，园内垃圾做到日产日清，重要节点及节假日增加保洁及巡查频次；每周定期开展病媒生物防治，采用投药、布设捕、灭鼠器具，布设粉迹块、喷洒杀虫剂等措施，做好全园灭鼠灭蝇、灭蚊工作。

2024年全年完成零星维修296项，对鸸鹋、食火鸡、豺、河马、小犀牛、猛兽区、金丝猴馆、散养区等处场馆进行了维修、改造；搭建了长颈鹿馆临时笼舍用于长颈鹿馆修缮期间的过渡；蛇园进行翻新并改造为两爬馆；对昆明动物园东大门及票房、检票口进行了翻新修缮，园内部分道路、地面、栈道、围栏和树池进行了修补。对园内中水、自来水和4个配电室设施进行维修维护，保障水电正常运转。对动物笼舍内监控设施进行日常维护和存储时间扩容改造，为园内各经营户场地改造和水电接入提供帮助及技术支撑。完成修缮安全隐患笼舍及配电设施项目的被鉴定为D级危房的长颈鹿馆和北门3号配电房修缮工作，开展高位水池漏水改造项目，现已完工并通水运行。

2024年繁殖成活动物有金钱豹、美洲豹、大羚羊、白眉长臂猿等13种54只/头，引进河马1头。其中6只金钱豹、1只美洲豹、1只大羚羊采取人工育幼方式进行哺育。为提高动物的福利，减少刻板行为，对动物笼舍全面开展丰容工作，其中猴山灵长类15个动物笼舍安装取食器、食草动物小麂场地搭建3个“本杰士堆”、金钱豹及繁殖场黑豹笼舍搭建栖息架，猛兽区4个活动场、鸟园6间精品笼、耳廓狐场地、鸸鹋、小熊猫馆场地等笼舍种植绿植丰容，两栖爬行馆30个笼舍展箱打造生态微景观，亚洲象6个活动场地铺设细沙。

2024年在满足动物营养需求的前提下，2024年共计供应动物饲料共计962.16吨（其中草类、果蔬共计873.53吨；肉类、粮食、添加剂及成品颗粒饲料共计88.63吨），其他（包括饲养工具及育幼奶制品等）共计约2116.5（罐）件。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明动物园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明动物园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明动物园为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管局合并填报，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明动物园2024年度收入合计56679251.48元。其中：财政拨款收入56679251.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加12372340.04元，增长27.92%。其中：财政拨款收入增加12372340.04元，增长27.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是2024年昆明动物园在项目支出中较2023年项目支出增加了园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金200万元；高位水池漏水改造专项资金150万元；修缮安全隐患笼舍及配电房设施项目500万元等专项工作的资金安排，对园区内陈旧老化、存在安全隐患的房屋建筑物进行有效修复，修缮，保障人员及动物的安全。

二、支出决算情况说明

昆明动物园2024年度支出合计57136485.78元。其中：基本支出35365988.48元，占总支出的61.90％；项目支出21770497.30元，占总支出的38.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7789473.23元，增长15.79%。其中：基本支出减少373913.23元，下降1.05%；项目支出增加8163386.46元，增长59.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是2024年昆明动物园人员经费、按照人员变动发放工资，缴纳相关社保费用；公用经费按实际工作需要支付相关费用。在项目支出中较2023年项目支出增加了园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金200万元；高位水池漏水改造专项资金150万元；修缮安全隐患笼舍及配电房设施项目500万元等专项的资金安排，对园区内陈旧老化、存在安全隐患的房屋建筑物进行有效修复，修缮，保障人员及动物的安全。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明动物园机构正常运转的日常支出35365988.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33715868.71元，占基本支出的95.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1650119.77元，占基本支出的4.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明动物园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21770497.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明动物园2024年度一般公共预算财政拨款支出56679251.48元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比增加7352238.93元，增长14.91%,完成年初预算的91.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6999978.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%,完成年初预算的82.22%。主要用于缴纳单位养老保险、职业年金等。造成预决算差异的主要原因是2024年内有人员调动、退休等情况，减少了实际支出。

9.卫生健康（类）支出2751097.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的68.06%。主要用于缴纳单位医疗保险、公务员医疗补助等。造成预决算差异的主要原因是2024年有人员调动、退休等情况，减少了实际支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出44644507.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%,完成年初预算的94.59%。主要用于支付单位人员工资、绩效、办公费等基本支出，动物饲料费、单位水电费、笼舍及设施维修维护、物业一体化管理等项目支出，维持公园运转所需的支出。造成预决算差异的主要原因是按工作实际需要列支资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2283668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的99.66%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年内按职工实际在职在岗月份缴纳公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114960.00元，决算为39310.37元，完成年初预算的34.19%；支出决算较上年减少29069.45元，下降42.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84960.00元，决算为37595.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.64%，完成年初预算的44.25%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1715.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.36%，完成年初预算的5.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10900.45元，下降22.48%；公务接待费支出决算较上年减少18169.00元，下降91.37%；具体是国内接待费支出决算1715.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18169.00元，下降91.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114960.00元，支出决算为39310.37元，完成年初预算的34.19%，支出决算较上年减少29069.45元，下降42.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为84960.00元，决算为37595.37元，完成年初预算的44.25%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1715.00元，完成年初预算的5.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年按照工作实际需要开展相关业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10900.45元，下降22.48%；公务接待费支出决算减少18169.00元，下降91.37%，具体是国内接待费支出决算1715.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18169.00元，下降91.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年按照工作实际需要开展相关业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于日常公务出行，应急保障及园内饲料运送等相关工作费用的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上海野生动物园、武汉动物园、广州动物园来昆明动物园进行业务交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明动物园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明动物园资产总额46910969.88元，其中，流动资产9419609.99元，固定资产65578878.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6426509.38元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6452496.95元，其中固定资产减少170338.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值181154.91元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1833.00元；出租房屋1528.69平方米，账面原值5529385.02元，实现资产使用收入1257778.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12463352.60元，其中：政府采购货物支出3024565.35元；政府采购工程支出7232059.38元；政府采购服务支出2206727.87元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明动物园无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000269600601111

附件： 昆明动物园20251011040752581