昆明市绿化服务中心2024年度部门决算
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昆明市绿化服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
（1）负责经市委、市政府确定由市园林绿化局承担养护道路绿化带及街头公共绿地资源保护，提供优良的绿化效果和市民休闲娱乐场所，丰富市民文化生活。
（2）负责所养护道路绿化带及街头公共绿地的维护和管理，植物种植、补植、养护和绿地卫生保洁，园林苗木、花卉生产等工作。及时制止侵绿、毁绿、占绿行为，并配合相关部门对侵绿、毁绿、占绿行为进行处罚。
（3）按上级部门审批通过的方案，负责在重大节日和重要活动前，组织实施完成所养护道路绿化带及街头公共绿地植物、花卉布置工作。
（4）负责所养护道路绿化带及街头公共绿地的应急抢险，确保道路通畅和市民的生命财产安全。同时，积极配合相关部门做好防洪排涝抢险工作。
（5）配合有关部门开展科普宣传教育，开发推广园林园艺技术，组织园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评。积极参与对外绿化养护管理交流和合作。
（6）负责对各县区的绿化养护工作进行业务指导。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、养护生产科、招标采购科、项目建设科、绿化一队、绿化二队、绿化三队。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市园林绿化局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员59人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。
三、重点工作概述
2024年以来，在局党组的支持和关怀下，昆明市绿化服务中心认真贯彻落实习近平生态文明思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，紧扣打造“六个春城”发展思路和发展路径，对标省委、市委对昆明园林绿化的总体定位，紧紧围绕管理好四条上划市级道路这个中心、以日常管养为重点、科研及巡查为抓手，苗木储备生产及绿化项目建设为发展方向，以践行“公园+”建设理念为新发展点，不断加强队伍建设，着力增绿提质、增花添彩等工作，提升道路绿化功能品质，改善道路景观，有序推进各项工作。
（一）以日常管养为基础，强化主营业务
1.中心全面强化道路班组长责任制及道路绿化 “网格化”养护模式，对标一流城市、一流标准，树牢精细化管理理念。认真落实四条上划市级道路及区域内小游园的基础养护工作，在全面压实修剪、施肥、打药、防寒等日常工作的基础上，对红火蚁、红棕象甲虫、小蠹虫等病虫害采取专项防治措施，并建立单独台账管理，提升精细化养护程度，保证植物不受侵害。
2.出色完成应对重大节日和重要活动前的花卉布置工作，在春节前部分更换、五一节前整体更换、国庆节前全面更换了约190.7万盆时令花卉。中心充分利用自身优势，自主生产花箱、盛花器用植物及花卉4.72万盆，为花卉布置工作提供了部分保障。除此之外，花箱养护及清洗、植被修剪、病虫害防治、施肥、土壤改良及斑秃补植等方面均达到既定目标。
3.根据局重点工作垂直绿化工作要求，中心针对大树营至景泰街50个桥墩开展爬山虎（实生苗）种植，效果显著，现已基本攀爬至4m左右，同时对庄家塘立交及小菜园使用爬山虎进行补植补种，清除不具备攀爬能力的植株。在后期的养护中加强水肥管理，让其达到更好的效果。
4.对北京路（人民路口 —永平路口）中央分车、机非隔离带景观花箱进行更换，共计拆除安装花箱4506米，中央分车隔离带花箱更换2230米，机非隔离带花箱更换2276米。并根据相应季节种植海棠、三角梅、天竺葵等。
5.对一环路(玉带河2号、西坝怡园、气象路口游园)；广福路(紫苑游园、福硕游园、陆家路、昆三中、红星檀宫、国开行及西海路等）道路节点进行道路绿化景观提升。增设花境、铺设草坪、鲜花种植、更换长势不良苗木、安装桌椅及主题宣传牌等。
6.对机场高速段中央分车带、路肩及内部路出口处增设10组立体绿化景观。其中体现云南特色的7组，体现生物多样性的3组。同时，还对此路段进行提升改造，对 “三江并流”进行草坪铺设、灯管亮化、种植时令花卉等。此外，为了进一步提高机场高速段整体景观效果，突出迎宾大道沿线的云南风情，中心对此路段“小石林”原有绿化景观进一步提升，增加色叶植物、开花灌木及滕蔓等，丰富其生物多样性。
7.三角梅推广应用方面，通过水肥及修剪调控方法，确保滇池路口至金广路口中分带景观花箱中的3600余株紫色三角梅持续绽放。
（二）以重点项目为依托，推进业务升级
1.践行 “公园+”建设理念，打造特色亮点。
滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目稳步推进。共计储备蓝花楹、香樟、银杏、滇朴、水杉、中山杉、北美红枫、日本红枫、云南樱花、冬樱花、广玉兰、球花石楠、垂丝海棠、鸡爪槭、头状四照花、滇合欢、大树杨梅、黄连木等20余种乔木9264余株。其中包含头状四照花、云南樱花、滇朴等10余种乡土树种。储备金森女贞球、红叶石楠球、欧洲荚蒾球、叶子花柱等造型灌木2000余个。储备火炬花、麦冬、山桃草、金森女贞、茶花、高山杜鹃、绣球花、蓝莓、大树月季、松果菊、山桃草、双腺藤、蓝盆花、岩白菜、天竺葵、宿根福禄考等花卉25900余盆，栽种储备月季130000余株。
同时，草海苗圃积极进行“城市公园”宣传,推行“1345”新型苗圃运营理念，植树节举行了“绿美共建，党员先行”义务植树链式主题活动。与此同时，苗圃逐步实现了储备苗木功能，为中心上划道路及承接项目提供了苗木1900余株，月季10万余株。
2024年潮玩苗圃已完成玻璃花房、房车营地、烧烤露营地等建设工作，逐步完善基础设施建设、开展经营活动，科普活动、研学游等，扩大苗圃影响力。
2.全力打造昆明市城市园林植物专类园项目。该项目致力于打造国内第一家以城市园林策展、体验为主题的专类展园（即园林策展体验中心）。旨在建立昆明市园林绿化 “政产研游”一体化平台。“政”即政府综合统筹、整合资源的平台。“产”即企业展示特色、营销品牌的空间。“研”是科研院所科普研学、成果转化的载体；“游”是游客观光旅游、休闲游憩的公园。截至目前，已完成了种植土回填土填土、地形整理、园路铺设、围墙安装、架空线路迁改、雨水及污水排水管网铺设、自来水中水管网铺设等工作，目前正在进行园区景观照明系统安装、公共区域绿化建设、及各参展展园的建设工作。
（三）参与生态修复，推动生物多样性发展
1.大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目，此项目共修复区域面积1,262,022平方米，大湾山片区生态系统由于原房地产过度开发受到诸多破坏，现场基本裸土堆放、建筑垃圾，原地产施工所预留的基础桩严重破坏环境，此次生态修复能够为动植物提供更加适宜的生存环境。
2.环湖公路面山修复项目通过对道路绿化生态修复，环湖公路面山修复项目总投资10781.2万元，全长52.9 km，面积26.6公顷。现已进入养护阶段。项目按照 “路园相连，城景相融”的改造思路，梳理沿线可用地打造“串珠成线”游园，拓展了路侧游览空间；项目的改造主动融入沿线环滇美丽乡村发展，通过强化自然、人文景观标识，联动环滇旅游岸线，提升了环滇旅游路线品质。
（四）助力城市品质提升，塑造绿美春城形象。
1.二环挂花项目，为确保二环沿线鲜花常开的景观效果，制定印发了《二环挂花精细化管养技术指导方案》，邀请业内专家成立专家指导小组，建立联席会议制度，每月召开会议确定各区管养计划，确保管养工作落地落实，尽量统一二环全线月季花期。经过科学管理，二环挂花修剪、浇水、施肥等日常管养效能明显提高，杂草和病虫害明显减少，花期更加统一。此外，为克服二环高架管养中的高危险系数、高成本、低效率等问题，依托 “昆明市智慧园林绿化管理平台”，在市绿化服务中心二环挂花各路段引入水肥传感器，实时监测花箱土壤的温湿度、氮磷钾等数据，精准判断二环挂花植物的生长状况，提高精细化管理水平，极大程度的减少了管养人员的桥面巡查次数，降低了上桥作业的风险，实现了二环挂花的精细化管养。
2.2024年成都世界园艺博览会参展项目。建设完成并开园，现已完成移交并进入审计阶段。展园以雀之翎优美自然的形态为设计语言，蓝绿交织的曲线自地面蔓延生长为立体的空间，抽象表达云南这片土地上自然万物聚集延续、共生共荣的生态场景。项目荣获2024年成都世界园艺博览会中国城市展园组委会银奖。
3.昆明动物园樱花、海棠补植苗木采购项目，中心对昆明动物园158株云南樱花和213株垂丝海棠进行补种，并进行种植土更换、土壤消毒处理，按照植物养护、土肥标准、病虫害防治标准等对补种植株进行12个月的养护管理工作。
（五）以巡查为抓手，力促提质增效
1.昆明市城市园林绿化巡查考评工作
2024年对19个县（市）区道路（包含绿地）共1371条进行绿化巡查，针对巡查问题共下发187份整改通知书，共发出巡查问题9850个。并按要求报送月报、季报及质量分析会材料等。同时，宣贯《昆公城办〔2024〕1号 关于印发昆明市城市园林绿化养护分级管理办法及配套文件的通知》与辖区就园林绿化工作情况及新的巡查方案内容进行交流，共计19次。
加大应急及专项检查力度，根据全市的重点绿化工作安排，开展南博会会前保障、重要路段专项巡查等形式多样的应急及专项检查工作二十余次，提高应急处置和专项绿化景观品质，尤其是保障好节假日和重大活动期间重要道路的绿化品质，提升城市绿化管护质量和水平。同时，完成二环“挂花”专项巡查、重要道路绿化管养等专项巡查，督促辖区提升重要绿化工作的质量和水平。
2.市级上划道路巡查考核工作
中心每月以日常巡查+综合考评方式开展市级上划道路巡查考核工作，针对巡查问题共下发11份整改通知书，共发出巡查问题1146个，及时落实整改。通过有力督导，在市级上划道路重要路段进行重点打造，形成色调搭配、区域协调、主题突出，绿化品质优异的景观，持续保持上划道路领先优势。
3.城市美丽道路考评
深入推进2024年 “当好排头兵”高质量发展大竞赛活动，按照相关文件通知，组织开展昆明市城市美丽道路考评工作，以此持续提升昆明市城市园林绿化。截至目前，已完成一、二、三季度城市美丽道路考评工作。
4.口袋公园专项巡查
以城市园林绿化管养品质保障项目巡查道路为基础，每月开展口袋公园管养情况专项巡查，并按时上报巡查情况，督促各县（市）区及时进行整改，以此促进口袋公园管养水平提升。
5.国家生态安全专项巡查
为将总体国家安全观的内涵和外延落实到日常工作中，在过去的一年中，始终把安全贯穿到园林绿化管理工作中，力求通过更加细致、高效的工作，为保障昆明市人民安全和生态安全贡献力所能及的力量。每周在园林绿化管养品质保障项目巡查的同时，密切关注城市道路绿地范围内及口袋公园的外来物种入侵情况和病虫害侵染情况，按时进行巡查情况报告，并指导各县区积极开展防治。
（六）以科研为引擎，赋能绿化创新
1.昆明城市绿地外来入侵物种普查成果编制工作，针对性地制定具体防治措施，指导了昆明市各县（市）区开展了科学、系统的防治工作，有效阻止了外来入侵物种在城市绿地中的扩散，维护了昆明市城市生态系统安全。完成有关外来入侵物种普查与防治的论文撰写，现待发表。
2.昆明市城市绿化新优植物筛选、引种驯化及推广工作，现已成功引种蒙自山桂花、光叶白蜡、丹玉含笑等乔木，锦带花、冬红、香水合欢、溲疏、锤子花等灌木，成活率100%，此次筛选、引种驯化的新优植物将在未来的乡土植物实验点中重点运用，为未来的推广打下了夯实基础。
3.中心与云南省农业科学院花卉研究所联合开展杜鹃花联合育种科技合作，申报杜鹃花2个新品种 “昆红”“昆紫”，现已完成在国家林业和草原局国家公园管理局申报品种权。目前，在《中国建筑业年鉴》《家园·建筑与设计》杂志上发表期刊共计2篇。此外，中心2024上半年还联合省农科院完成2个景观月季新品种权申报工作，分别是：春城瑞粉、春城祥红，现进入植物测试阶段。
4.昆明地区绿地草坪草应用研究。定期组织召开昆明地区绿地草坪草应用研究课题组工作会议；组织成员学习《园林机械安全操作规范》《园林机械故障排除方法》等十份技术课件。
试验方面，邀请国光公司专业技术人员与课题组成员共同在草海基地开展绿地草坪杂草封闭技术学习实践；对计划逐步应用于城市绿地的混播草坪草配方进行筛选。同时，到中国西南野生生物种质资源库提取草种。课题组还围绕“云南运动草坪研究展示”中心建设构想，与云南滇派园林有限公司共同开展，在前期现场查勘、研究论证的基础上，围绕公众活动体验、草种质资源收集保存、绿地草坪试验开展、成果展示等功能，讨论在有关地块，通过合理利用林下空间、完善地被，规范配置临建和有关设施，将“研展中心”建设为“一圃四区”的思路和方法。
应用方面，指导云南建投绿美发展有限公司阳宗海“高原特色绿地草坪应用研究基地”完成50亩混播及试验草坪的播种，出苗正常；分别对草海草坪基地、东三环（太平村）三个示范点、高原特色绿地草坪应用研究基地的草坪生长情况进行常规巡查。
创新方面，研发实用新型专利《一种草坪杂草拔出装置》已经国家知识产权局受理。
（七）以安全生产为底线，筑牢工作基石
根据局安全生产工作相关要求，市绿化服务中心认真贯彻落实安全生产责任制度，加强组织领导，加大隐患的排查和整改，切实做好安全生产工作及召开安全工作专题会议，全体职工、管养公司、所属商户参会，带领大家学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神以及传达上级安全生产工作会议精神。
进一步提升全体职工、项目施工方、管养公司、承租方的安全意识及安全生产类突发事件的应急处置能力。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市绿化服务中心为自收自支事业单位，无财政拨款，《财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。昆明市绿化服务中心是二级预算单位，部门整体支出绩效自评报告表并入一级预算单位统一公开，《部门整体支出绩效自评报告表》《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市绿化服务中心2024年度收入合计26332635.36元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入26306423.47元（含教育收费0.00元），占总收入的99.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26211.89元，占总收入的0.10%。
与上年相比，收入合计减少11977491.26元，下降31.26%。其中：财政拨款收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少11965592.33元，下降31.26%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11898.93元，下降31.22%，主要原因是：事业收入减少是因为未收到市级上划道路款项，其他收入减少是因为其他收入中的利息下降。
二、支出决算情况说明
昆明市绿化服务中心2024年度支出合计40459871.90元。其中：基本支出13436565.19元，占总支出的33.21％；项目支出27023306.71元，占总支出的66.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1768202.15元，下降4.19%。其中：基本支出增加9407398.78元，增长233.48%；项目支出减少11175600.93元，下降29.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加是因为新增人员及工资调增；项目支出减少是因为上划市级道路管养资金未收到，压缩当年总体项目支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市绿化服务中心机构正常运转的日常支出13436565.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10393764.83元，占基本支出的77.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3042800.36元，占基本支出的22.65％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市绿化服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27023306.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支明细：市级上划道路综合管养经费支出17828532.36元，地池绿道环草海周边苗木储备基地项目经费5405368.90元，北京路示范段道路绿化景观提升项目经费3255455.48元，二环挂花管养533,949.97元，开展工作情况：上划市级道路绿化综合管理总面积约70万平方米，主要开展北京路、广福路、机场路、一环路等四条道路的道路绿化养护、浇水、除草、保洁、时令花卉更换、施肥、病虫害防治、修剪等日常养护工作及花卉、生产工具、农药、肥料购买等工作，通过本项目的开展，确保所养护道路达到昆明市重要城市道路绿化养护一级养护标准。集中有限人力对主城区及三个开发度假园区的重要交通场站，重要道路，景区景点、名胜古迹，城市重要出入口，省市重要医院、名校，中央及省市主流媒体等七个重要区域进行重点及专项巡查；完善了第十四届中国（合肥）国际园林博览会参展项目代建后续工作；推进大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目代建；完成了机场高速段两面寺收费站出城方向边坡绿化。滇池绿道环草海周边苗木储备基地全面覆绿。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市绿化服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%,年初无此项预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市绿化服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市绿化服务中心为自收自支事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市绿化服务中心资产总额21157587.58元，其中，流动资产14214029.53元，固定资产4939849.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产2003708.62元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市绿化服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000269600801111
