昆明市园林绿化局（本级）2024年度部门决算
监督索引号53010000269600501000
昆明市园林绿化局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）负责城市园林绿化发展战略研究。贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化建设的方针、政策和法律、法规、规章，组织开展园林绿化建设管理政策研究，拟订城市园林绿化地方性法规、政府规章。
（二）负责城市园林绿化规划编制。参与昆明市国土空间总体规划编制，协调城市园林绿化建设专项规划与昆明市国土空间总体规划的衔接平衡，保障城市绿化用地；编制城镇园林绿化、城市公园发展的专项规划、中长期规划、年度计划并组织实施；会同市自然资源规划行政管理部门编制城市绿地系统规划，建立城市绿化“绿线”管理制度并监督执行。
（三）负责城市园林绿化建设统筹协调。牵头研究、协调、解决城市园林绿化建设、城市园林景观工作中的重要事项和突出问题，统筹推进全市园林绿化示范项目等重大事项，对全市园林绿化工作进行协调服务、监督检查和督查督办等；牵头负责昆明市创建国家园林城市工作，指导县区的创建工作，着力打造公园城市；牵头实施绿化美化行动，参与推进城市品质提升行动和建设绿美城市、春城花都。
（四）负责城市园林绿化建设管理工作。制定城镇绿化行业技术标准、质量标准；对城市规划区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导，建立和完善园林绿化方案设计、建设施工、质量检测、管理移交、管养维护全过程有效衔接的制度措施并组织实施；指导、监督、核查城市规划区范围内绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，负责城市规划区范围内防护绿地、附属绿地、街头游园、广场绿地的行业管理，以及古树名木的保护和管理；指导县区集镇园林绿化工作；负责园林绿化经费的管理，编制园林绿化有关资金计划并组织实施，做好资金使用监督管理；参与全民义务植树及城市环境综合整治工作。
（五）负责城市园林绿化场景建设管理。负责制定城市园林绿化场景建设发展规划，做好重大园林绿化场景项目方案审查，协调监督场景建设，并指导运营管理；牵头负责在重要道路、节点和广场打造标志性园林绿化景观。
（六）负责城市公园的行业管理。负责城市公园规划、建设的审核；制定城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范并指导执行；负责城市公园服务质量和资源保护的指导、监督、检查；指导各县区民办公园的建设和发展。
（七）负责城市园林绿化科技项目攻关、科技成果推广转化、教育培训和对外交流工作。制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究、技术开发利用，推广科研成果；提出符合昆明实际的园林绿化植物引种、育种需求，指导市级园林苗圃的建设管理；负责园林绿化行业科技人员的培训、评审和职业技能资格鉴定工作；组织指导园林绿化科技对外交流合作。
（八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（九）昆明市园林绿化局要立足昆明独特的气候资源优势和高原湖滨生态优势，加强城市园林绿化建设，高质量实施城市园林绿化场景营造，有效改善城市品质，拓展城市生态休闲空间，持续提升昆明的国际知名度和美誉度。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、法制和宣传处、园林绿化规划处、园林绿化建设处、园林绿化管理处、组织人事处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市园林绿化局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）2024年工作总结
1.党建筑基固本
市园林绿化局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，按照市委十二届六次全会工作部署，扎实推进党建各项工作。一是提升政治力，制定《2024年党建工作要点》《2024年党建重点项目清单》，细化分解5个方面18个具体要点，专题研究部署党建重点工作3次。召开年度园林绿化工作会，明确49项年度重点工作，实行工作月调度。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，召开党组会16次，研究议题194项，召开行政办公会5次，研究议题24项。认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、党员党性分析和民主评议党员等党内政治生活制度，用好批评与自我批评武器。二是提升学习力，始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚持“第一议题”制度，共学习“第一议题”41个，其中在16次局党组会上学习“第一议题”19个，在理论学习中心组上学习“第一议题”22个；各基层党组织依托“三会一课”开展集中学习共205次，开展主题党日65次，党组织书记讲党课27次；青年干部依托“园林绿化青年说”理论学习小组参与学习40场次，举办园林绿色大讲坛6期，组织开展“园林课堂”干部上台授课学习教育2次。三是提升监督力，开展园林绿化年轻干部警示教育“六个一”系列活动，开展“弘扬清廉家风彰显园林绿化工作新风”廉洁家教家风建设活动，签订《亲情助廉承诺书》279份，组织60余名干部职工及其家属参加现场警示教育；梳理印发《园林绿化领域腐败案例汇编》，引导党员干部从“案中人”身上汲取教训，筑牢思想堤坝。重点对局机关和局属4家事业单位的公务用车、办公用房开展排查，累计核查公务用车13辆，办公用房110间。抓好党员干部和公职人员酒驾醉驾防治工作，制定工作措施11条，签订承诺书273份；建立重要节假日“四级联动”提醒制度，发布节前廉政提醒5次。
2.坚持规划引领
在宏观上，协同市自然资源和规划局加快编制《昆明市公园城市建设规划》；按照《昆明市公园城市建设三年行动方案（2023—2025年）》的理念和要求，逐年形成任务清单，2024年制定印发《昆明市公园城市建设任务清单（2024年）》，共明确10类重点任务、63项具体措施。在中观上，编制完成《昆明市绿地系统规划（2021—2035年）》《昆明市公园体系规划（2022—2035年）》。在微观上，细化建设导则，新制定《昆明市园林绿化工程建设质量管理导则》《昆明市城镇绿化条例实施细则》等3个建设导则、2个规范性文件、11个指导性文件，汇编形成《昆明市公园城市系列导则（第一批）》。
3.加强基础建设
一是持续推进长水机场高速公路景观提质升级，综合运用多种造景手法，串联形成景城嵌套、穿插融合的长水机场高速公路景观大美布局形态。为营造良好的迎宾氛围，充分展示昆明春城花都形象，补植夹竹桃、千层金、三角梅等开花色叶植物，打造17个绿化景观组团、12个端头花镜，增设反映云南民族和生物多样性特色的立体花坛11组，在此基础之上，根据“统一主体、统一标准”的原则，对机场高速绿化进行归集管养，确保景观效果常态长效。二是按照“务实效”“理景观”“透风景”“展特色”的原则，完成环湖公路面山修复，实施范围从环湖东路（斗南湿地）至环湖南路（海丰收费站），总长约52.9千米。全面提升全线景观效果。三是开展了晋宁大湾山片区（原五渔邨小镇）114公顷受损场地的生态修复，种植各类植物339种，打造“春繁花、夏绿意、秋色叶、冬苍翠”的四季之景。四是按照“多个主体参与、多元主题打造”的模式，持续推进“百园建设”工作，编制印发《昆明市口袋公园建设指南（试行稿）》，印发《关于以“口袋公园”建设为重点推动各类公园（游园）增量提质的通知》，2024年计划打造500个公园（游园），截至11月21日已开工建设464个。五是多维发力，解决城市绿质不高问题。印发《关于打造屋顶绿化试点的通知》，指导主城五区因地制宜打造金地兰亭、万象城等屋顶花园，鼓励开展多种形式的立体绿化，丰富城市园林绿化空间结构层次，拓展城市绿化空间，其中明确折算比例不超过项目建设用地面积的10%。六是突出基础修复，解决城市绿量不足的问题。持续推进主城区绿化补绿工作，截至11月底城市新增绿地196公顷，完成乔木种植4709株、地被种植52190平方米；开展乡土特色花卉品种推广运用工作，完成三角梅推广应用点位34个，种植三角梅2万余株，优化补植二环沿线月季等花卉25.2万株。
4.提升管养水平
一是完善道路绿化养护体系。2024年4月印发实施《昆明市城市园林养护分级管理办法》，将全市道路划分为三个管养层级，其中一级养护区共129条路、16个区域，二级养护区共250条路、5个区域，配套相应等级的绿化养护技术，进一步推动园林养护专业化、规范化和精细化。二是建立全覆盖、分频率的日常巡查机制，通过暗访等形式，在不增加基层负担的前提下开展巡查，指导各县（市）区及时整改问题，今年已累计发现问题7000余件次，已全部整改到位。三是开展重要节点提升改造工作。按照“一点一景”的原则，突出昆明火车站、昆明南站、长水机场、昆明国际会展中心、斗南片区、海埂片区等重点区域及机场高速、翠湖环路、人民路、广福路、西福路、滇池路等重点道路开展绿化景观整治提升，为迎接“大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议”“2024年中国国际友好城市大会”等重要会议活动营造了良好的迎宾氛围。四是科学统一二环挂花浇灌、施肥、修剪等工作管养技术标准，对二环挂花补种大花月季22300株，其中西苑立交中层6500株，福海立交12600株，气象路上匝口2400株，明波立交800株；盘龙区二环高架更换栽种红色天竺葵共计17400株，整体挂花效果得到显著提升，市民反映良好。五是在广福路庄家塘立交试点成功的基础之上，先后在小菜园立交、大树营立交桥墩补种新品种爬山虎累计4000余株，目前长势及攀爬效果良好。六是提升园林绿化管养智能化水平。对园林绿化智慧管理平台现有功能进行迭代更新，适时增补物联网传感器监测点位，新增滇中新区及安宁市作为“智慧园林”APP运用单位，更新主城区古树名木及后续资源视频资料，充分运用“智慧园林”督促各县（市）区抓好问题整改反馈工作，进一步提升园林绿化管理智能化水平。七是与市气象局联合建立昆明市园林绿化气象谱，为园林绿化部门在防范雷电、大风、冰雹、汛期特殊天气时提供绿化管养、苗木生产和应急防护处理措施及指导性建议，有效预防突发性气象风险。截至目前，已在昆明园林公众号上发布园林气象季报3期、月报11期、周报44期以及24小时预警81期。
面对今年上半年极度干旱的气候条件，通过实施精细化管养，北京路、广福路、彩云路等道路上万株树状月季相继进入“爆花”状态；五华区教场中路、官渡区春城路等道路2万余株蓝花楹陆续盛开；昆明动物园、呈贡区洛龙公园等樱花尽显粉色浪漫；西山区迎海路、日新中路等道路叶子花景观彰显“繁花似锦”，成为网络热点。
5.创新工作方式
一是探索“公园＋”多元融合发展模式。针对财政资金紧张的问题，制定印发《春城添彩·场景融园——昆明绿地开放共享工作指南（试行）》，与省园林行业协会、云南省青创联建立战略合作，多次召开“公园＋”专题推介会，引导社会力量积极参与各类公园（游园）打造工作，主城各区与33家企业签订合作意向，推介260个点位，拓宽了资金渠道，建立健全了政府、企业、行业协会等“多个主体参与”的长效机制。官渡区社牛牧场儿童宠物公园成为昆明市首家完全由社会企业投资设计、建设、运营的公园，取得了良好的社会效益和经济效益，2024年10月14日被国家住房和建设城乡部、国家发展改革委、国务院妇女儿童工作委员会纳入《城市儿童友好空间建设可复制经验清单（第一批）》在全国进行推广。二是在前期建设完成“潮玩苗圃”的基础上，首创探索打造昆明市园林策展体验中心，通过建立昆明市园林绿化“政产研游”一体化平台，配套大观楼打造周边新的特色花卉文旅景点，助推“赏花经济”的发展。带动投资约50000000元，无需财政资金投入，预计2025年正式投入运营。三是开展重点路段提升改造工作。推广“路园相连，城景相融”模式，践行“一个城市的道路品质不取决于车行道的宽度，而取决于人行道的温度”的理念，创新“1245”模式，推进道路绿化管养提升，已完成人民中路、广福路（滇池路至广福小区段）、西海路、金桂街等示范段建设。四是充分挖掘城市绿地空间，积极推进绿地开放共享，2024年推出第二批开放绿地达47片，面积达26.5万平方米，并向全市发布《昆明市城市公园绿地开放共享文明倡议》，进一步规范管理。
6.夯实保障基础
一是强化园林绿化人才培育。2024年通过公开招聘等方式共吸收录用园林相关专业人才12名。目前，市园林绿化局及下属事业单位共有280人，具有园林专业相关职称121人，占职工总人数43.2%，2024年度有81人取得风景园林专业中级职称。定期组织园林绿化管护人员学习培训和技能比武，通过邀请风景园林专家、园林技工作为授课老师，开展园林绿色技能培训7期，内容涵盖植物养护、病虫害识别与防治、园林机械设备操作等，参训人数达到500余人次。二是成立公园城市专家库，由中国科学院植物研究所孙航院士等43名专家组成，与云南省农业科学院、云南省林业和草原科学院、西南林业大学等7家科研院所及高校建立联动合作机制。三是制定印发《园林绿化领域生产安全重大事故隐患评定标准（试行）》，填补了园林绿化行业安全标准空白，为强化行业领域隐患排查和消除重大安全风险提供有力保障。市安委办将《园林绿化领域生产安全重大事故隐患评定标准（试行）》作为典型经验案例在全市范围进行推广。四是制定印发《昆明市城镇绿化条例实施细则》，从源头上和关键环节对城市园林绿化规划、建设、管理作出了规定，为解决绿线管控、绿化工程质量安全监督、“建管分离模式”等问题提供了依据。五是制定并印发《昆明市公园条例（修订）前期调研工作方案》，召开《条例》调研专题研讨会，前往安徽省合肥市开展调研，学习合肥市在公园管理立法方面的先进经验和做法，形成《昆明市公园条例》（修订）调研报告并报送市人大法制委、市人大城环委和市司法局。六是健全机制，解决绿化方案审查源头问题。联动住建部门在工程建设项目审批时，将附属绿化工程设计方案纳入“房屋建筑工程与市政工程初步设计审批”环节审查，切实增强绿化工程严肃性。截至目前，全市园林部门参与审查40个方案，验收6个项目。七是完善制度。印发《昆明市园林绿化工程建设质量管理导则》，正在修订《昆明市园林绿化工程质量监督实施细则》，为园林绿化工程质量监督及验收提供法律依据。八是将“百园建设”打造、城市美丽道路考评2项工作已纳入大竞赛“绿美春城”考核项目，将昆明市各县（市）区核心的78条道路纳入大竞赛“城市美丽街道考评”，每季度考评1次。九是编制《昆明市园林绿化重点乡土树种名录（第一批）》，加强城市绿化新优植物筛选、引种驯化及推广，春城祥红、春城瑞粉2个景观月季新品种已由国家林草局正式受理品种权申请并进入审批流程，加快适宜昆明气候的草坪草应用研究。加强城市绿化新优植物筛选、引种驯化及推广，春城祥红、春城瑞粉2个景观月季新品种已由国家林草局正式受理品种权申请并进入审批流程，以及加快适宜昆明气候的草坪草应用研究。
7.加大宣传力度
一是组织参加2024年成都世界园艺博览会，昆明园以“雀舞林间，绿美春城”为主题，运用365个品种的园林植物，打造“有一种叫云南的生活”浓缩生态系统，向世界充分展示云南生物多样性、文化多样性的城市特色，荣获中国城市展园银奖。二是建立与主流媒体的合作机制，组建园林绿化宣传媒体矩阵，邀请新华网、人民网等主流媒体宣传、报道我市园林绿化工作，截至11月，共宣传报道209篇，其中，中央级媒体宣传报道24篇，省级媒体宣传报道48篇，市级媒体宣传报道137篇。三是充分发挥城市公园的宣传主阵地优势，在昆明动物园、大观楼、黑龙潭、金殿等各大城市公园，深入开展涉园林绿化法律法规普法宣传活动，通过发放宣传资料、现场解答问题等方式宣传。四是通过微信公众号、网站等新媒体平台，切实加强涉园林绿化地方性法规普及工作，开展政策解读和亮点解析。同时多次召开政策解读会，多渠道开展《昆明市城镇绿化条例实施细则》宣传贯彻，引导广大市民和园林绿化工作者增强法治意识，及时制止和举报损毁树木、破坏绿地及绿化设施的行为。
（二）2025年工作计划
1.进一步完善规划体系
一是坚持规划先行。协同市自然资源规划局加快推进《昆明市公园城市建设规划》的编制与实施，按照《昆明市公园城市建设三年行动方案（2023—2025年）》目标任务，细化形成2025年度建设任务清单。二是完善专项规划，待昆明市国土空间规划批复后，加快印发实施《昆明市绿地系统规划（2021—2035年）》《昆明市公园体系规划（2022—2035年）》。三是汇编建设导则。进一步梳理汇编《昆明市公园城市系列导则》，为城市园林绿化的具体建设提供更为详细的指导和规范。
2.进一步强化基础建设
一是加速城市绿地增量，按计划推进全市新增城市绿地，通过科学规划和合理布局，实现城市绿地的均衡分布和品质提升。二是持续推动“百园建设”，以“口袋公园”为重点推动各类公园（游园）增量提质。三是拓展绿化空间形式，在督促指导各区完成屋顶绿化试点的基础上，总结经验，逐步推广至更多建筑，同时探索更加多样的新型绿化形式，丰富城市园林绿化空间结构。
3.进一步提升管养效能
一是持续完善园林绿化养护分级管理，根据《昆明市城市道路绿化养护分级管理办法》，进一步细化和完善各级道路的养护标准和要求，加强对重要道路的考评和管理，提升整体绿化养护水平。二是持续强化巡查整改机制，继续实行全覆盖、分频率的定期巡查机制，对发现的问题及时整改，确保城市绿化景观。三是持续营造浓厚的绿化景观氛围，在城市重要节点和区域布置城市摆花点，通过立体花坛、花墙、花箱等方式，营造浓厚的节日氛围，提升城市园林绿化品质。
4.进一步创新工作方式
一是深化“公园＋”多元融合发展，探索更多公园建设与管理的新模式，引入社会力量参与，持续提升公园的社会效益和经济效益。二是完成昆明市园林策展体验中心建设，并进一步完善其功能和服务，将其打造成黄金旅游岸线上的“网红打卡点”，提升昆明市的知名度和美誉度。三是创新道路绿化管养模式，继续推进“路园相连，城景相融”模式，创新道路绿化管养的新方法、新技术，提升道路绿化的品质和效果。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评报告由主管局合并填报，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表；本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由主管局合并填报，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市园林绿化局（本级）2024年度收入合计78121673.26元。其中：财政拨款收入78121673.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加6601051.61元，增长9.23%。其中：财政拨款收入增加6601051.61元，增长9.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年有29425080.35元资金来源于年初结转和结余，2024年没有年初结转和结余。
二、支出决算情况说明
昆明市园林绿化局（本级）2024年度支出合计78121673.26元。其中：基本支出10515108.58元，占总支出的13.46％；项目支出67606564.68元，占总支出的86.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少22824028.74元，下降22.61%。其中：基本支出增加1035932.74元，增长10.93%；项目支出减少23859961.48元，下降26.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：
1.大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目经费2024年支出较2023年减少10851129.75元；
2.滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木项目前期经费2023年支出14781035.4元，2024年无该项目支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市园林绿化局（本级）机构正常运转的日常支出10515108.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9815756.66元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费699351.92元，占基本支出的6.65％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市园林绿化局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67606564.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
环湖公路面山修复项目经费30000000.00元，主要用于项目施工首付款支付。施工内容为环湖公路（斗南湿地）至环湖南路（海丰收费站）的道路及入村口、公园入口等重要节点的绿化修复，包括地形整理、乔灌木及地被种植、文化标识及节水灌溉工程等。
大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目经费13825969.07元，主要用于项目施工及监理等费用支付。施工内容是在保留原有较好植被并划出滇池绿道项目范围基础上，对前期因项目建设受损场地进行生态修复，包括地形修复、水文修复、植被修复等。
上划市级道路绿化综合管理经费项目经费7329135.58元，主要用于北京路、广福路、机场路、一环路四条道路，对管养区域植被进行浇水、中耕除草、时令草花更换种植、绿化保洁、垃圾清运、中分带及机非隔离带花箱花草养护、花箱清洗及其它采购人安排的工作范围内的绿化养护工作。
机场高速公路景观提质升级项目经费7304302.7元，主要用于苗木等物资采购，实施内容是在道路现有绿化的基础上，开展中央分车绿化带提升、边坡及坡底绿化、重要节点整治提升、沿线绿化补栽、长势不佳植物更换等。
城市重要道路绿化景观项目经费2499759.29元，主要用于昆明市重要路段、重要节点进行景观绿化建设，提升城市重要道路景观绿化品质，为打造绿美春城增绿添彩，展现春城花都风貌，进一步提升道路沿线绿化服务人民群众功能。
昆明市城市园林绿化重大活动应急保障项目经费1995343.06元，主要用于全面落实市委、市政府打造“绿美春城 高原明珠”的工作要求，巩固全市城市绿化美化景观成果，提高园林绿化养护管理精细化、规范化、长效化水平，建立公平、公正、公开的绿化养护工作质量评价体系。对昆明市各县（市）、区公共财政资金养护范围内的所有公共绿地进行技术指导。包括园林植物日常养护质量、设施维护、环境卫生、安全生产作业以及节假日和重大活动期间重要道路的绿化品质等各项管理。
2024年成都世界园艺博览会参展项目项目经费1931667.18元，主要用于昆明展园的设计、施工、监理等费用支付。昆明展园主题为“雀舞林间，绿美春城”，以雀之翎优美自然的形态为设计语言，蓝绿交织的曲线自地面蔓延生长为立体的空间，抽象表达云南这片土地上自然万物聚集延续、共生共荣的生态场景。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市园林绿化局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出78121673.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少22824028.74元，下降22.61%，完成年初预算的192.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2994243.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，完成年初预算的98.89%。主要用于昆明市智慧园林绿化管理平台项目运维经费998900元，昆明市城市园林绿化重大活动应急保障经费1995343.06元；造成预决算差异的主要原因是项目中标金额低于年初预算金额。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4387199.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的83.16%。主要用于单位在职人员社保缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员变动、人员退休导致养老保险及职业年金缴纳金额低于年初预算。
9.卫生健康（类）支出725025.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，完成年初预算的86.10%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是人员变动、人员退休导致医疗保险缴纳金额低于年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出69412203.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%，完成年初预算的226.27%。主要用于工资福利及机构运行经费支出4799881.75元，环湖公路面山修复项目经费30000000.00元，大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目经费13825969.07元，上划市级道路绿化综合管理经费7329135.58元，机场高速公路景观提质升级项目经费7304302.70元，城市重要道路绿化景观项目经费2499759.29元，成都世界园艺博览会参展项目经费1931667.18元；造成预决算差异的主要原因是环湖公路面山修复项目经费30000000.00元、大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目经费13825969.07元是在2024年追加的项目，未包含在2024年初预算当中。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出603002.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，完成年初预算的88.68%。主要用于单位在职人员缴交住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动、人员退休导致医疗保险缴纳金额低于年初预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1915.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1915.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1915.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1915.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1915.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1915.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市园林绿化局（本级）2024年机关运行经费支出699351.92元，比上年增加113845.48元，增长19.44%，主要原因是办公费、维修费、福利费及其他交通费用较2023年有所增长。单位机关运行经费主要用于办公费、维修费、邮电费、会议费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市园林绿化局（本级）资产总额734318.36元，其中，流动资产72059.30元，固定资产662259.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148849.68元，其中固定资产增加138810.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额22342787.81元，其中：政府采购货物支出569820.00元；政府采购工程支出20774067.81元；政府采购服务支出998900.00元。授予中小企业合同金额9991598.64元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
（六）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
（七）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（九）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（十）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十一）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（十二）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十八）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
监督索引号53010000269600501111
