第一部分 昆明市园林绿化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市园林绿化局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市园林绿化局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责城市园林绿化发展战略研究。贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化建设的方针、政策和法律、法规、规章，组织开展园林绿化建设管理政策研究，拟订城市园林绿化地方性法规、政府规章。

2．负责城市园林绿化规划编制。参与昆明市国土空间总体规划编制，协调城市园林绿化建设专项规划与昆明市国土空间总体规划的衔接平衡，保障城市绿化用地；编制城镇园林绿化、城市公园发展的专项规划、中长期规划、年度计划并组织实施；会同市自然资源规划行政管理部门编制城市绿地系统规划，建立城市绿化“绿线”管理制度并监督执行。

3．负责城市园林绿化建设统筹协调。牵头研究、协调、解决城市园林绿化建设、城市园林景观工作中的重要事项和突出问题，统筹推进全市园林绿化示范项目等重大事项，对全市园林绿化工作进行协调服务、监督检查和督查督办等；牵头负责昆明市创建国家园林城市工作，指导县区的创建工作，着力打造公园城市；牵头实施绿化美化行动，参与推进城市品质提升行动和建设绿美城市、春城花都。

4．负责城市园林绿化建设管理工作。制定城镇绿化行业技术标准、质量标准；对城市规划区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导，建立和完善园林绿化方案设计、建设施工、质量检测、管理移交、管养维护全过程有效衔接的制度措施并组织实施；指导、监督、核查城市规划区范围内绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，负责城市规划区范围内防护绿地、附属绿地、街头游园、广场绿地的行业管理，以及古树名木的保护和管理；指导县区集镇园林绿化工作；负责园林绿化经费的管理，编制园林绿化有关资金计划并组织实施，做好资金使用监督管理；参与全民义务植树及城市环境综合整治工作。

5．负责城市园林绿化场景建设管理。负责制定城市园林绿化场景建设发展规划，做好重大园林绿化场景项目方案审查，协调监督场景建设，并指导运营管理；牵头负责在重要道路、节点和广场打造标志性园林绿化景观。

6．负责城市公园的行业管理。负责城市公园规划、建设的审核；制定城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范并指导执行；负责城市公园服务质量和资源保护的指导、监督、检查；指导各县区民办公园的建设和发展。

7．负责城市园林绿化科技项目攻关、科技成果推广转化、教育培训和对外交流工作。制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究、技术开发利用，推广科研成果；提出符合昆明实际的园林绿化植物引种、育种需求，指导市级园林苗圃的建设管理；负责园林绿化行业科技人员的培训、评审和职业技能资格鉴定工作；组织指导园林绿化科技对外交流合作。

8．完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

9．职能转变。昆明市园林绿化局要立足昆明独特的气候资源优势和高原湖滨生态优势，加强城市园林绿化建设，高质量实施城市园林绿化场景营造，有效改善城市品质，拓展城市生态休闲空间，持续提升昆明的国际知名度和美誉度。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：

1．办公室

2．法制和宣传处

3．园林绿化规划处

4．园林绿化建设处

5．园林绿化管理处

6．组织人事处

所属单位5个，分别是：

1．昆明市园林绿化局（机关）

2．昆明动物园

3．昆明市园林绿化工程质量检测站

4．昆明市园林科学研究所

5．昆明市绿化服务中心

（三）重点工作概述

1．2025年工作总结

（1）党建筑基固本

2025年来，市园林绿化局坚持党建引领，深入贯彻中央八项规定精神学习教育部署，一是深化理论武装铸魂。按照，打造“专题集中学+交流研讨学+组织生活覆盖学”三维学习模式，党组理论学习中心组带头学习8次、专题研讨29人次，各基层党组织以“三会一课”、主题党日、青年说理论学习小组等形式开展学习127次，推动党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义。二是建强组织堡垒聚力。加强基层党组织规范化建设，1个局属基层党支部完成换届，1个局属基层党委完成增补委员和选举副书记工作，3名新任党支部书记参加上级组织的党建工作培训，2个基层党组织深入挖掘党建与业务融合特色亮点，积极参加“机关党建成果展示交流活动，均获通报表扬。三是从严正风反腐护航。落实风腐同查同治要求，开展违规发放津贴补贴、违规吃喝、违规饮酒专项整治，局党组成员带队开展监督检查5次，聚焦园林绿化关键环节、重点岗位梳理形成《廉政风险防控手册》；严肃查处3名有违规违纪行为的党员干部，形成震慑；以学习典型案例、观看警示教育片、现场警示教育等多种方式开展警示教育38次，筑牢拒腐防变思想防线。四是推动融合赋能发展。以设置“党员先锋岗”“党员责任区”等形式，党员先锋服务队在公园（游园）建设、古树名木保护等重点任务中开展活动39次，书记领办重点任务，旗帜鲜明地以党建统领业务、以党员冲锋一线，党建引领园林惠民成效明显。

（2）坚持规划引领

一是注重总体谋划。以绿美城市、公园城市建设三年行动为统领，系统谋划园林绿化工作，2022年印发《昆明市绿美城市建设三年行动实施方案（2022—2024年）》《昆明市公园城市建设三年行动方案（2023—2025年）》，逐年形成任务清单，明确具体建设项目，着力塑造“人、城、湖、产”高度和谐统一的城市形态。2022年至2024年，呈贡区、安宁市、石林县、五华区被评为省级绿美城市，安宁市连然街道办事处、石林县红杉瑚温泉酒店、宜良县雉山坡机关大院等30家社区被评为省级绿美社区。二是完善各类规划。编制完成《昆明市绿地系统规划（2021—2035年）》《昆明市公园体系规划（2022—2035年），推动绿地系统格局优化。三是细化建设指引。2024年汇编形成《公园城市建设系列建设导则（第一批）》，包含《昆明市绿道设计建设导则》《昆明市城镇绿化条例实施细则》《昆明市绿化工程质量监督导则》《公园绿地设计规范》等文件，指导园林绿化规划设计、建设、管养全过程。四是健全指标体系。2025年推进昆明市园林绿化专项体检，构建三级公园体检指标体系，形成《昆明市公园体检手册（征求意见稿）》。选取具有代表性的公园样本，多角度评估城市重点公园样本建设现状。

（3）强化基础建设

一是加强基础修复。持续深化城市绿地建设，2025年新增城市绿地202公顷；根据2025年公布的《城市建设统计年鉴》，截至2024年，昆明市主城建成区绿地率41.27%，绿化覆盖率为44.27%，人均公园绿地面积13.06平方米。二是滚动实施“百园建设”。按照“多个主体参与、多元主题打造”的模式，聚焦群众身边的开敞空间、街巷街角等区域，因地制宜在全市范围内打造各类公园、游园（口袋公园）、街心花园（小微绿地）。

（4）聚焦品质提升

一是优化管养机制。2024年印发实施《昆明市城市道路绿化养护分级管理办法》，将全市道路划分为三个管养层级，其中一级养护区共129条路、16个区域，二级养护区共250条路、5个区域，配套相应等级的绿化养护技术。通过实施精细化管养，近年来北京路、广福路、彩云路等道路上万株树状月季年年“爆花”，五华区教场中路、官渡区春城路等道路2万余株蓝花楹岁岁盛开，西山区迎海路、日新中路等道路叶子花“繁花似锦”。二是创新管养模式。按照“路园相连，城景相融”的打造思路，2023年至2024年陆续完成北京路、人民中路、广福路、西海路等园林绿化养护示范路段建设。通过提升精细化管养水平、打造园林小景、更换花箱、栽植时令花卉等方式，提升翠湖片区、北京路沿线、滇池路沿线、斗南片区、海埂片区、王家营片区等核心区域27条重要道路园林绿化景观效果。三是打造特色花景。2025年围绕城市核心区域及旅游热门路线，选取五华区教场中路、翠湖环线中和巷、官渡区春城路三个点位打造街角创意花景示范点，探索城市传统的园林元素与昆明特色亮点结合的新形式，利用街边墙面、广场地面进行彩绘，达到“小创作、大景观”的效果，引发市民游客热烈反响，5月31日登上央视《晚间新闻》—《一路生花 城市空间的“花花世界”·“新花样”》，同时也登上人民网等多家媒体网站，向国内外游客展示昆明独特花文化，推动园林景观与文化旅游融合发展。四是开展绿化补绿。主要针对园林绿化部门主管的城市道路绿化中存在的乔木缺失、枯死以及断头树较多的情况，全面开展主城区道路补绿工作，2023年完成城市道路补绿24614株，2024年完成城市道路补绿5359株；同步开展行道树层次优化、灌木老化更新、三角梅等特色花卉品种推广运用工作，持续提升城市道路绿化景观品质。2025年通过常态化巡查检查，进一步对主城区缺树、死树等持续开展补植补绿，共计补植行道树约391株、补种灌木地被约10800平方米，不断提升城市道路绿化品质。五是推进绿地开放共享。2023以来完成三批绿地开放共享，在公园草坪、林下空间及空闲地等区域划定开放共享区域，完善配套服务设施，通过分区管理、服务配套、科学管养的方式，累计开放绿地125片，面积达181.85万平方米，并印发《昆明市城市公园绿地开放共享文明倡议》，提升管理水平，让更多市民群众共享生态红利，城市生活变得更舒心、更美好。

（5）注重工作创新

一是在业态融城方面。积极推动“公园＋”多元融合发展，社牛牧场儿童宠物公园成为昆明市首家完全由社会企业投资设计、建设、运营的公园，取得了良好的社会效益和经济效益，2024年10月14日被住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、国务院妇女儿童工作委员会纳入《城市儿童友好空间建设可复制经验清单（第一批）》。编制《春城添彩·业态融园建设指南（试行）》，两次召开“公园＋”专题推介会，共对87个公园（绿地）项目进行推介。二是在建设运营方面。打造城市园林策展体验中心，建立“政产研游”一体化平台，助推打造“滇池黄金旅游岸线”。完成金碧公园提升改造，全面提升金碧公园服务质量，打造成为昆明首个“策展型”艺文生活公园。三是在资源利用方面。与云天化环保科技有限公司合作，以磷石膏为原料开展边坡绿化试点，在昆明机场高速约1834平方米边坡、昆磨高速磨憨段东盟大道边坡等区域，利用磷石膏作为基质土开展绿化试验段建设。

（6）注重要素保障

一是开展科学选植。2024年印发《昆明市园林绿化重点乡土树种名录（第一批）》，推荐乡土树种12种；2025年完成《昆明市园林绿化重点乡土植物推荐名录（第二批）》（送审稿）《昆明市高架桥桥墩绿化攀援植物应用技术指引》编制；开展新优植物筛选、引种驯化及推广应用，建成试验点位10个，引进20余种新优植物。开展昆明地区绿地草坪草应用研究，建设完成试验基地2个，功能草坪草展示地1个，绿化试点6个。联合省农科院完成“春城瑞粉”、“春城祥红”2个景观月季新品种权申报工作，取得国家林业和草原局植物新品种权受理通知书。二是强化机制保障。建立健全市政工程附属绿化方案审查、过程监督和竣工验收等全过程监管机制，通过争取获得省市支持，将工程建设项目的附属绿化工程设计方案审查和验收纳入市、区两级“房屋建筑与市政工程初步设计审批”和建设项目联合验收管理。三是加强战略合作。成立了由中国科学院植物研究所孙航院士等43名专家组成的公园城市专家库，与云南省农业科学院、云南省林业和草原科学院、西南林业大学等7家科研院所及高校建立联动合作机制。

2．2026年工作计划

（1）进一步完善规划体系

一是推动规划落地落实。以《昆明市绿地系统规划（2021—2035）》《昆明市公园体系规划（2022—2035）》为指导，强化市级绿线管控，抓好规划绿地实施，优化中心城区休闲游憩公园体系和绿色生态空间网络，塑造“山湖连城、园城相融、四季飞花”的绿美昆明，促使城市绿地格局优化。二是推动乡土植物场景化运用。通过分析气候条件、文化内涵、场景特征、功能需求等要素，针对城市道路、居民区、学校等不同主体，形成场景化植物配置推荐清单，着重推广运用具有昆明地域特色、景观效果好，且易于管护的乡土适生植物，助力“一街一景”场景打造，推动形成独具魅力的高原特色城市风貌。三是推动绿地可持续发展。以民生需求为着力点，结合城市更新改造，推动公园从“单一功能”到“多元融合”的拓展。利用昆明市园林绿化专项体检成果，通过公园体检指标体系及样本公园报告，指导城市公园体检及更新，营造舒适便利的人居环境，提升公园活力，促进公园有较强的内生动力。

（2）进一步强化基础建设

一是持续推进城市绿地增量。通过科学规划和合理布局，着力增加城市绿地数量，绿化美化人居环境，提升城市生态品质。二是运用园林元素开展桥墩立体绿化。聚焦中心城区人民群众感受明显的重点路段、区域，根据不同桥墩情况，综合考虑桥梁安全、交通安全等因素，指导各区充分运用园林元素因地制宜开展立交桥墩立体绿化。后期通过长效养护和管理，形成稳定的桥墩绿化景观效果，提高城市绿化美化品质，为人民群众创造赏心悦目的出行环境。

（3）进一步提升管养效能

一是持续完善园林绿化养护分级管理。推进园林绿化精细化管养，指导辖区严格落实分级管养要求，强化绿化管养指导力度，提升绿化整体养护水平，进一步细化和完善各级道路的养护标准和要求，加强对重要道路的监督和管理，提升整体绿化养护水平。二是大力开展补植补绿工作。学习大理绿化树木常态化补植补种经验做法，结合前期道路绿化补绿工作成果及城市绿化现状，制定工作方案，统筹协调各部门和辖区，细化责任分工，分阶段实施，以补植补绿为主、提升品质为辅，对城市道路、各类公园、河道沿线、交通枢纽、居民小区等区域进行全面梳理排查，聚焦人民群众需求和城市重要路段、区域，逐步开展补植补绿工作。三是优化高架换花模式。深入调研二环高架现有花箱在日常管养和花卉种植中存在的痛点、难点，参考学习省内外城市、企业的成功经验，结合昆明市高架桥特点，因地制宜定制花箱，对现有老旧花箱进行更新，并探索一套安全、便捷、高效，且利于花卉生长的高架换花模式，将逐步用于提升二环、东南绕城高速等路段的高架挂花品质。四是持续做好城市花卉布置营造景观氛围。长效化指导各区在主城区重要道路、交通场站、景观节点、公园广场及重要驻地周边，因地制宜开展常态化花卉布置和摆花工作，形式包括但不限于立体花坛、花箱、花架、花墙及街角花境、园林小品等，营造祥和热闹节庆氛围，通过构建四季有花、特色鲜明的城市花卉景观，打造“绿美春城”亮丽名片，增强城市吸引力。五是持续推进东、南绕城高速景观提质升级。计划在机场高速出入城（两面寺收费站）处边坡，选取“云南紫”品种，种植三角梅生态花坡，形成花瀑景观；在东、南绕城高速小石坝段、洛阳收费站段、古渡口段等重要节点，因地制宜开展三角梅花卉布置，打造叶子花为主的环形生态花廊，串联沿线生态景观，形成“一路有景，步移景异”的通行体验。六是持续指导各区组织好各类“花事”活动。支持各大公园举办特色花展，持续培育“昙华寺百子莲展”“大观公园菊展”“圆通樱潮”“翠湖荷展”等精品活动，增强公园花文化展示与公众参与性，使公园活动成为展现城市魅力的重要窗口。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制368人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制335人。在职实有288人，其中：财政全额保障225人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障63人。

离退休人员387人，其中：离休2人，退休385人。

车辆编制34辆，实有车辆31辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入264182196.74元，其中：一般公共预算149927547.6元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入75908533.74元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入38346115.4元。

与上年对比减少了35600526.8元，主要原因是2025年申报了城市绿化整治提升项目资金35000000元，2026年无该项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入149927547.6元，其中:本年收入149927547.6元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149927547.6元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少12399549.45元，主要原因是2025年申报了大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目资金，项目经费为10000000元，环湖公路面山修复项目资金，项目经费为5000000元，2026年无该项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出264182196.74元。财政拨款安排支出149927547.6元，其中：基本支出63647547.6元，与上年对比增加1320004.56元，主要原因是2026年实有在职人员较2025年增加7人；项目支出86280000元，与上年对比减少13719554.01元，主要原因是2025年申报了大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目资金，项目经费为10000000元，环湖公路面山修复项目资金，项目经费为5000000元，2026年无该项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（社会保障和就业支出）-01（人力资源和社会保障管理事务）-01行政运行527034元用于开支行政运行费用；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-01（行政单位离退休）3301200元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-02（事业单位离退休）5444400元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）4762336元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）849000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

210（ 卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-01（行政单位医疗）支出625809元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

210（ 卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）支出3789191元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

210（ 卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）- 03（公务员医疗补助）支付1488230元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

210（ 卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）－ 99（其他行政事业单位医疗支出）支出216619元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

212（城乡社区支出）-01（城乡社区管理事务）-01（行政运行）支付5352791.88元，主要用于行政单位的基本支出；

212（城乡社区支出）-05（城乡社区环境卫生）-01（城乡社区环境卫生）支出119396836.72元，主要用于昆明市“山水花都”城市花化美化品质提升和场景营造项目经费50000000元、昆明市迎新春立体花卉造型（花雕）系列活动补助经费7500000元、上划市级道路绿化综合管理资金7663060.35元；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）支出4126100元，主要用于缴纳住房公积金；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-03（购房补贴）支出48000元，主要用于支付购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市园林绿化局2026年对下专项转移支付7500000元，主要用于昆明市迎新春立体花卉造型（花雕）系列活动补助经费7500000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额21034314.36元，其中：政府采购货物预算7299400元、政府采购服务预算13734914.36元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市园林绿化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80720元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市园林绿化局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组×0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市园林绿化局2026年公务接待费预算为17000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为8次，共计接待419人次。

公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市园林绿化局2026年公务用车购置及运行维护费为63720元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费63720，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）东南绕城高速绿化养护经费

1．项目名称：

东南绕城高速绿化养护经费

2．立项依据

根据前期市政府有关安排部署，东、南绕城高速绿化移交至市园林绿化局管理，参照市政府2017年印发的上划四条道路有关管理办法，具体管养工作由市绿化服务中心负责。秉承节约的原则，同时考虑到东、南绕城高速公路是展示昆明形象的重要窗口，为保证东、南绕城高速沿线绿化景观效果，兼顾其在重要活动期间的迎宾功能，东、南绕城高速绿化管养范围按照景观要求实施不同费用标准，重点路段按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市重要城市道路绿化养护长效管理机制配套文件的通知》（昆政办文〔2012〕100号）中二级养护标准，非重点路段按照《云南省公路养护工程预算编制办法及定额》标准。管养费用由市级财政和东南绕城公司共同承担。

3．经费来源

一般公共预算财政拨款（市本级）321.15万元

4．项目经费概况

按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市重要城市道路绿化养护长效管理机制配套文件的通知》（昆政办文〔2012〕100号）中二级养护标准及《云南省公路养护工程预算编制办法及定额》，普通路段7.60元/平方米·年，重点路段18.99元/平方米·年，中分带（塔柏）3.73元/平方米·年，时令花卉（闸道花箱）324.39元/平方米·年。计划用于采购7-12月份的部分工作社会化养护服务。服务内容包括中耕除草、保洁清运、日常浇水、日常修剪、施肥（劳务及辅材）、苗木花卉更换（劳务）、安全设施（如防撞车）及浇水车辆配置等。

5．项目实施内容

（1）东绕城高速：道路红线内绿地养护总面积353802.60平方米。其中，重点路段：两面寺立交至洛羊收费站道路两侧绿化带，面积164389.70平方米。普通路段：乌龙立交至两面寺立交道路两侧绿化带（边坡），面积164480.50平方米；中央分隔带（塔柏），面积24932.40平方米。其他区域：沿线各立交区、三角区、景观节点、各收费站管理用房及桥墩等范围内的绿化区域。

（2）南绕城高速：道路红线内绿地养护总面积487937.27平方米。其中，重点路段：主线大冲立交至河尾村收费站道路两侧绿化带159611.17平方米、庄家塘大桥桥下悦海路段绿化带25642.76平方米、杜家营、古渡口、罗衙、庄家塘立交区及河尾村匝道花箱7801.47平方米。普通路段：主线河尾村至草海隧道两侧边坡32839.97平方米、杜家营、罗衙、大冲立交区域边坡249081.90平方米、中央分隔带（塔柏）12960.00平方米。

6．资金安排情况

东南绕城高速绿化养护经费来源为市级财政资金，安排2026年东南绕城高速绿化养护经费（市级部分）321.15万元。

7．项目实施计划

本项目2026年具体实施内容为养护范围内的绿化植物及其配套设施的全面管护，具体计划如下：

（1）植物养护：草坪、乔木、灌木、花卉、绿篱等所有绿化植物的日常浇水、施肥、修剪（整形）、中耕除草、病虫害监测与防治、补植补种、冬季防寒、防灾抢险（如倒伏树木清理）等。

（2）设施维护：配套中水喷灌系统的运行维护、检修、保养，以及系统的防火、防盗、防破坏安全管理；喷灌用水的水费、电费、流量费等费用缴纳。

（3）保洁清运：养护区域内绿化垃圾（如枯枝落叶、修剪残枝、杂草等）的日常清理、收集与清运。

（4）安全与应急：履行养护作业期间的安全生产主体责任，包括作业区交通布控、安全防护、人员安全教育等；应对重大节日、活动或上级指令要求的突击性绿化景观布置与保障任务；负责红火蚁等外来入侵物种的监测与防控。

具体养护标准如下：

（1）重点路段：执行《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市重要城市道路绿化养护长效管理机制配套文件的通知》（昆政办文〔2012〕100号）中二级养护标准。要求植物生长健壮、树形优美、枝叶茂盛；花卉花期整齐、色彩艳丽；绿地整洁无垃圾；景观效果显著，达到城市重要迎宾道路的景观要求。

（2）普通路段：执行《云南省公路养护工程预算编制办法及定额》中的相关养护标准。保证苗木成活率，维持植物基本生长态势，满足高速公路绿化安全功能（如防眩）要求，确保路域环境整洁。

（3）通用要求：在整个合同期内，确保移交范围内绿化苗木的总体存活率不低于移交前水平，长势良好。中央分隔带苗木高度满足防眩安全要求，不遮挡交通标志标牌。无大面积裸露、死株、枯枝现象。

8．项目实施成效

通过本项目的实施，以建设立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市为战略引领，紧密围绕昆明市建设“浪漫花都”“花园城市”的总体要求，聚焦东、南绕城高速作为连接长水机场与主城区重要迎宾通道的核心功能定位。通过实施专业化、精细化、标准化的绿化养护管理，全面提升道路沿线绿化景观质量与生态效果，确保其在日常状态下景观优美、生态稳定，在重大国际会议、外事活动及节庆期间，能够以最佳的绿化景观面貌发挥迎宾展示功能。持续巩固和提升城市园林绿化管理水平，将东、南绕城高速打造成为代表昆明形象、彰显春城魅力的标志性景观廊道，不断增强国际国内来宾对昆明的良好认知和美好印象。

（二）机场高速山东高速段绿化综合管理经费

1．项目名称：

机场高速山东高速段绿化综合管理经费

2．立项依据

按照市政府前期专题会议要求，参照上划四条道路的管理模式，山东高速集团现状管养的机场高速路段绿化部分直接由市绿化服务中心负责，经初步测算，昆明新机场高速公路建设发展有限公司管养范围内绿化管养费用为6442554.01元/年。昆明新机场高速公路建设发展有限公司承担其范围管养费用480万元/年，不足管养费用由昆明市市级财政资金保障1642554.01元/年，主要对两面寺立交至航站楼道路沿线绿化带开展时令花卉更换、日常浇水、中耕除草、病虫害防治、苗木补植更换、绿化带保洁等管养工作，进一步体现昆明市绿树成荫、繁花似锦的特点，用自然的色彩和芬芳，展示城市独特魅力。

3．经费来源：

一般公共预算财政拨款（市本级）164.26万元

4．项目经费概况

经初步测算，昆明新机场高速公路建设发展有限公司管养范围内绿化管养费用为6442554.01元/年。昆明新机场高速公路建设发展有限公司承担其范围管养费用480万元/年，不足管养费用由昆明市市级财政资金保障1642554.01元/年。

5．项目实施内容

2026年度机场高速（山东高速段）绿化养护部分工作管养项目，管养范围包括机场路的两面寺立交至机场西路与机场东路交叉口，长度（直线距离）约13公里，管养内容不包含中分带、收费站、山高院区（含三江并流、小石林）等绿化地块，包含边坡绿化带养护200979平方米，道路绿化带养护32390.71平方米、当年生时令花卉养护3300平方米。项目管养期限为一年。工作内容包含绿化苗木浇水、修剪、中耕除草、绿化保洁、时令花卉养护包括每年大于2次更换的栽植费、垃圾清运至建设单位指定地点等。

6．资金安排情况

机场高速山东高速段绿化综合管理经费来源为市级财政资金，安排2026年机场高速山东高速段绿化综合管理经费（市级部分）164.26万元。

7．项目实施计划

绿化苗木浇水、修剪、中耕除草、绿化保洁、时令花卉养护包括每年大于2次更换的栽植费、垃圾清运至建设单位指定地点等。

8．项目实施成效

通过本项目的开展，确保所养护道路达到昆明市重要城市道路绿化养护一级养护标准。提升城市居住适宜度。构建绿量充沛、四季赏花、景观优美、环境优良的城市生态系统，打造人与自然和谐城市环境。

（三）昆明市迎新春立体花卉造型（花雕）系列活动保障经费

1．项目名称：

昆明市迎新春立体花卉造型（花雕）系列活动保障经费

2．立项依据

按照市政府专题会议要求，紧扣昆明“湖滨春城·山水花都”城市定位，以提升城市绿化品质、丰富市民精神文化生活为核心，通过“政府牵头、部门联动、社会参与”模式，在上划市级道路重点区域打造主题鲜明、造型精湛、内涵丰富的立体花卉造型（花雕）作品，由市绿化服务中心具体负责，立体花坛主题充分考虑云南省生物多样性、民族文化多样性、辖区历史文化内涵等内容，结合马年春节元素，展示生态文明建设成就，彰显春城花都魅力，营造喜庆祥和的迎新春氛围，展现昆明生态宜居、开放包容的城市魅力。

3.经费来源：

一般公共预算财政拨款（市本级）250万元

4.项目经费概况

根据昆明市政府要求，2026年春节期间，计划由昆明市绿化服务中心在上划市级道路重点区域打造主题鲜明、造型精湛、内涵丰富的立体花卉造型（花雕）作品，费用由昆明市财政局以补助性资金的形式拨付至昆明市绿化服务中心，计划安排资金250万元。

5.项目实施内容

在南屏街核心区域和机场高速沿线重要区域，因地制宜打造立体花卉造型（花雕），增补相应的地栽花卉，并做好应急保障工作。

6.资金安排情况

昆明市迎新春立体花卉造型（花雕）系列活动保障经费来源为市级财政资金，安排2026年昆明市迎新春立体花卉造型（花雕）系列活动保障经费（市级部分）250.00万元。

7.项目实施计划

截至目前项目具体实施内容尚未确定，后续根据昆明市政府要求，及时完成立体花卉造型（花雕）作品的制作，确保实际完成的立体花卉造型（花雕）作品充分考虑云南省生物多样性、民族文化多样性、辖区历史文化内涵等内容，结合马年春节元素，展示生态文明建设成就，彰显春城花都魅力，营造喜庆祥和的迎新春氛围，展现昆明生态宜居、开放包容的城市魅力。

8.项目实施成效

2026年市级资金主要用于迎新春立体花卉造型（花雕）作品的制作，通过本项目的实施，在上划市级道路重点区域打造主题鲜明、造型精湛、内涵丰富的立体花卉造型（花雕）作品，由市绿化服务中心具体负责，立体花坛主题充分考虑云南省生物多样性、民族文化多样性、辖区历史文化内涵等内容，结合马年春节元素，展示生态文明建设成就，彰显春城花都魅力，营造喜庆祥和的迎新春氛围，展现昆明生态宜居、开放包容的城市魅力。

（四）上划市级道路绿化综合管理经费

1．项目名称

上划市级道路绿化综合管理经费

2．立项依据

按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知（昆政办〔2017〕105号）》2025年10月30日下发的《昆明市人民政府办公室关于持续保障上划市级管理道路绿化管养经费的通知》有关要求，持续对上划市级道路进行管养。对管养区域植被进行浇水、中耕除草、绿化保洁、垃圾清运、时令草花更换种植、绿化保洁、树木涂白、道路绿化附属设施维护保养及更换（不含主材）、中分带及机非隔离带花箱花草养护、花箱清洗及其它安排的工作范围内的绿化养护工作；共涉及四条道路，北京路、广福路、机场路、一环路。管养区道路绿化带（街头绿地）653745.63平方米，时令花卉42738.62平方米，行道树16145株，隔离栏花箱清洗12632.24米。

3．经费来源：

一般公共预算财政拨款（市本级）766.31万元

4．项目经费概况

管养资金分配方式为市级财政承担20%，区级财政承担80%，按照规定的市、区两级财政承担的资金比例。按照市委、市政府及上级部门的相关工作要求，上划市级的四条道路的养护标准为一级养护标准，且道路养护工作上划市级后需在全市树立标杆，为保证道路养护效果达到高质量、高标准，保障各条道路的整体景观效果。

5．项目实施内容

按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）和《昆明市委机构编制委员会关于成立昆明市园林绿化服务中心的批复》（昆编复〔2016〕53号）的文件要求，上划四条道路我单位所承担实施的内容为苗木修剪、病虫害防治、打药施肥、冬季防寒、乔木涂白、死亡苗木（不含时令花卉）的更换栽植、修剪和换苗产生的垃圾清运等工作，同时，为确保上划四条道路的整体养护成效，保障各条道路的长效景观效果，我单位还承担四条道路养护工作中所需的苗木、花卉、农药、化肥、工具、设备、管件等材料的采购，所需机械的租赁，且在上划四条道路范围内的重要节点、节假日期间的突击工作、抢险救急、花卉布置工作等。

6．资金安排情况

上划市级道路绿化综合管理经费来源为市、区两级财政资金，安排2026年上划市级道路绿化综合管理经费（市级部分）766.31万元。

7．项目实施计划

浇水、中耕除草、绿化保洁、垃圾清运、每年不少于4次的时令花卉更换栽植（不含主材）中心自行承担实施内容：苗木修剪、病虫害防治、打药施肥、冬季防寒、乔木涂白、死亡苗木（不含时令花卉）的更换栽植、修剪和换苗产生的垃圾清运等工作；四条道路养护工作中所需的苗木、花卉、农药、化肥、工具、设备、管件等材料的采购，所需机械的租赁，且在上划四条道路范围内的重要节点、节假日期间的突击工作、抢险救急、花卉布置工作等。

8．项目实施成效

2026年市级资金主要用于北京路、广福路、机场路、一环路等四条道路的道路绿化养护、浇水、除草、保洁、时令花卉更换、施肥、病虫害防治、修剪等日常养护工作及花卉、生产工具、农药、肥料购买等工作，通过本项目的开展，确保所养护道路达到昆明市重要城市道路绿化养护一级养护标准。提升城市居住适宜度。构建绿量充沛、四季赏花、景观优美、环境优良的城市生态系统，打造人与自然和谐城市环境。

（五）重要城市道路立体花卉造型布置项目

1．项目名称

2026年重要城市道路立体花卉造型布置经费

2．立项依据

按照市委主要领导关于打造滇池沿岸四季花景建议的相关批示要求，结合市人民政府关于昆明城市品质提升七大行动工作调研方案的要求，为加快推进我市“世界春城花都”建设步伐，打造城市亮点，建立摆花和立体花坛的长效工作机制，增设立体花坛花艺景观，以良好的景观效果提升城市总体品质。对云南省委对面小广场、云南省人大正门、云南省政府正门、昆明会堂广场等城市重要道路节点布置的4组立体花坛结构造型进行日常维护，定期更换植物材料，并对原有立体花坛框架等设施进行翻新加固，适时优化原有摆放点位边缘园林景观，保障城市长效景观效果。

3．经费来源：

一般公共预算财政拨款（市本级）100万元。

4．项目经费概况

根据实际工作需求，为保障各组立体花坛的绿化景观长效性，2026年安排重要城市道路立体花卉造型布置经费100万元，用于开展重要城市道路立体花卉造型布置项目有关工作。

5．项目实施内容

对云南省委对面小广场、云南省人大正门、云南省政府正门、昆明会堂广场等城市重要道路节点布置的4组立体花坛结构造型进行日常维护，定期更换植物材料，并对原有立体花坛框架等设施进行翻新加固，适时优化原有摆放点位边缘的园林景观。

6．资金安排情况

2026年安排重要城市道路立体花卉造型布置经费资金来源为市级财政资金，安排2026年重要城市道路立体花卉造型布置经费200万元。

7．项目实施计划

2026年开展重要城市道路立体花卉造型布置项目有关工作。

8．项目实施成效

为加快推进我市“世界春城花都”建设步伐，打造城市亮点，建立摆花和立体花坛的长效工作机制，增设立体花坛花艺景观，以良好的景观效果提升城市总体品质，保障城市长效景观效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出），主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出），主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-01（行政单位医疗），主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助），主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出），主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

212（城乡社区支出）－01（城乡社区管理事务）-01（行政运行），主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

“212（类）－05（款）-01（项）”城乡社区环境卫生，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费，差旅费，伙食补助费，杂费，培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市园林绿化局2026年机关运行经费安排836797.88元，与上年对比减少12343.20元，主要原因是减少开支，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市园林绿化局2026年委托业务费安排166844828.91元，与上年对比减少32344501.94元，主要原因是2025年申报了城市绿化整治提升项目资金，项目经费为35000000元，2026年无该项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市园林绿化局资产总额72242246.85元，其中，流动资产26429429.47元，固定资产43802107.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7001元，其他资产2003708.62元。与上年相比，本年资产总额增加349832.91元，其中固定资产增加6228920.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20122859.54元，其中出租资产80425.57平方米，资产出租收入20122859.54元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：

昆明市园林绿化局2026年部门预算公开表