第一部分昆明市园林绿化工程质量站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市园林绿化工程质量站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市园林绿化工程质量站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关园林绿化工程的法律法规和工程技术标准、规范。

2.负责市级重点工程附属绿化及大、中型公园绿地初步设计方案的技术评估论证，参与竣工联合验收，并出具相应意见。

3.负责本市园林绿化工程施工现场的质量安全检查，参与质量安全事故的调查和统计，并提出处理建议。

4.负责本市园林绿化工程的新设备、新技术、新材料、新工艺的推广工作。

5.承担本市园林绿化工程标准、规范等修编中的技术性、辅助性、事务性工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、技术科、受理科、质量安全科、核验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕“湖滨春城、山水花都”等重点工作目标，全面落实园林绿化工程质量监督检查工作。

2.做好房屋建筑与市政工程附属绿化工程初步设计方案审查工作。

3.推动园林绿化工程竣工联合验收工作。

4.落实行政规范性文件全面清理要求，完成《昆明市园林绿化工程质量监督实施细则（试行）》的清理工作。

5.提升园林绿化工程相关技术人员专业素养，全面掌握质量控制要点与规范标准，提升项目实施质量。

6.形成系统化、便于查阅使用的规范汇编成果，为园林绿化工程建设与管理提供参考依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5893940.56元，其中：一般公共预算5893940.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少242153.36元，主要原因分析一是本年度新增1名职工，人员经费增加；二是本年度无项目支出，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5893940.56元，其中：本年收入5893940.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5893940.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少242153.36元，主要原因分析一是本年度新增1名职工，人员经费增加；二是本年度无项目支出，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5893940.56元。财政拨款安排支出5893940.56元，其中：基本支出5893940.56元，与上年对比增加167846.64元，主要原因分析本年度新增1名职工，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比减少410000元，主要原因分析本年度无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）624000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）支出308100元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）支出195000元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）支出29610元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

212（城乡社区支出）-05（城乡社区环境卫生）-01（城乡社区环境卫生）支出4209230.56元，主要用于城乡社区环境卫生的支出；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）支出，480000元，主要用于缴纳住房公积金；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-03（购房补贴）支出，48000元，主要反映购房补贴的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、“三公”经费安排情况说明

昆明市园林绿化工程质量站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市园林绿化工程质量站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是本年度没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市园林绿化工程质量站2026年公务接待费预算为2000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。

与上年相比无变化，主要原因是本年度国内公务接待批次及接待人次与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市园林绿化工程质量站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是本年度没有安排公务用车购置，单位无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.办公费，指单位购买日常办公用品、书报杂志的支出，以及日常印刷费支出。

5.邮电费，指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费（含住宅电话补贴费）、电报费、传真费、网络通讯费等。

6.差旅费，指单位工作人员出差、出国费用。

7.办公设备购置费，指单位购置办公家具和一般办公设备的支出。

8.维修（护）费，指单位开支的修理和维护费用。如传真机、电话交换机、计算机、打印机、复印机的维修费。

9.印刷费，指大宗账簿、表册、票证、规章制度、资料等的印刷支出。

10.培训费，指各类培训支出。

11.会议费，反映本部门举办会议的支出。

12.劳务费，反映支付给单位和个人的劳务费用，如翻译费、咨询费、手续费等。

13.租赁费，反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网等的费用。

（二）机关运行经费安排

昆明市园林绿化工程质量站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析昆明市园林绿化工程质量站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市园林绿化工程质量站2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，昆明市园林绿化工程质量站资产总额864892元，其中，流动资产0元，固定资产857892元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 市园林绿化工程质量站预算公开表