昆明市园林科学研究所部门2026年预算公开
第一部分 昆明市园林科学研究所部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市园林科学研究所部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市园林科学研究所部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展园林科学研究工作及园林科技咨询等综合服务工作，为园林绿化科研提供技术信息，咨询和技术保障服务工作。
2.面向全市开展园林绿化专业的工人技术等级培训，职业培训及职业鉴定。
3.从事园林造景设计、植物引种、驯化、推广其科研成果。
4.负责园林绿化系统及全市辖区内的植物病虫害的防治和相关课题的调查，科研工作及成果推广工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：科技办公室、财务科、人事劳资科、科技信息办公室、植物课题室、技术培训服务部。昆明市园林科学研究所无所属单位。
（三）重点工作概述
1.根据党风廉政建设和反腐败工作发展变化的新形势和新情况，结合实际不断探索新的途径和对策，加强日常监督管理，完善各项内控制度建设。
2.继续保持单位“环境安全”、“设施安全”、“防火安全”。
3.昆明地区绿地草坪应用研究按照科技计划项目合同书推进研究工作；总结项目三年来的开展情况，顺利结题；为昆明市绿地开放共享工作，提供草坪应用资料和技术支撑。
4.编制昆明市开花植物推荐应用名录，围绕工作目标及要求进行资料查阅、实地调查、前期咨询和研究讨论；编制工作计划，明确各环节内容及时限；编制《昆明市开花植物推荐应用名录》，经讨论、征求意见后提交审议。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4,580,741.99元，其中：一般公共预算4,580,228.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入513.71元。
与上年对比减少了552,028.23元，主要原因是：
1.2026年单位无退休人员，职业年金减少；
2.2026年无住房公积金补缴，金额减少；
3.2026年退休人员减少，退休生活补助减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,580,228.28元，其中:本年收入4,580,228.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,580,228.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少552,542.44元，主要原因是单位无退休人员，职业年金减少；无住房公积金补缴，金额减少；退休人员减少，退休生活补助减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4,580,741.99元。财政拨款安排支出4,580,228.28元，其中：基本支出4,580,228.28元，与上年对比预算安排减少552,542.44，主要原因是单位无退休人员，职业年金减少；无住房公积金补缴，金额减少；退休人员减少，退休生活补助减少。项目支出513.71元，与上年对比增加513.71元，主要原因是上缴收支专户银行存款利息。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-02（事业单位离退休）937,200.00元，主要用于发放离退休人员的生活补助。
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）312,000.00元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。
210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）支出453,558.00元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）- 03（公务员医疗补助）支付97,500.00元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）- 99（其他行政事业单位医疗支出）支出14,805.00元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
212（城乡社区支出）-05（城乡社区环境卫生）-01（城乡社区环境卫生）支出2,499,578.99元，主要用于城乡社区园林绿化方面的本单位事业人员工资福利支出、商品服务支出，及上缴收支专户利息支出。
221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）支出266,100.00元，主要用于缴纳住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市园林科学研究所2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
2026年昆明市园林科学研究所无政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市园林科学研究所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市园林科学研究所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相比较无变化。
（二）公务接待费
昆明市园林科学研究所2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费与上年相比较无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市园林科学研究所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比较无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市园林科学研究所无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出),主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-06(机关事业单位职业年金缴费支出),主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01(行政单位医疗)，主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03(公务员医疗补助)，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99(其他行政事业单位医疗支出)，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
212（城乡社区支出）-05（城乡社区环境卫生）-01（城乡社区环境卫生支出），主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。
“三公”经费包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费，差旅费，伙食补助费，杂费，培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市园林科学研究所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是昆明市园林科学研究所为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市园林科学研究所2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，主要原因分析，昆明市园林科学研究所2025年无委托业务费开支。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市园林科学研究所资产总额2,283,114.54元，其中，流动资产2,176,681.03元，固定资产106,433.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加58,468.42元，其中固定资产增加58,097.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
