第一部分 昆明动物园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明动物园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明动物园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关野生动物保护法律、法规和规章，做好野生动物保护的有关工作。

2.组织编制昆明动物园事业发展的规划和计划并组织实施。

3.负责制定公园内经营服务、野生动物饲养管理、绿化质量标准、操作规程等管理措施，并贯彻执行、督促检查。

4.为丰富广大人民的文化生活，提供休闲场所。

5.负责野生动物迁地保护、饲养繁殖、防病治病、展示展出等工作，及相关应用技术的探索研究。

6.承担植物栽培与养护，以及相关技术的研究。

7.开展科普宣传教育活动。

8.负责公园游览与娱乐项目的组织管理，公园设施的维护与管理，公园绿地的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、科普教育科、饲养管理科、疾病防治科、工程科、安全与服务保障科、园容科。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.工作思路、目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党建引领，深化党建与业务融合，推进园区精细化管理。围绕动物保护、游客服务、园区发展三大核心，提升景观品质、科普实效、安全保障与服务水平，健全人才培养与作风建设机制，实现动物园事业高质量发展，打造更具影响力的城市动物园品牌。

2.采取的主要措施

①深化党建与党风廉政建设融合。开展“作风建设提升年”活动，强化理论学习系统性，设立“党员先锋岗”“党员责任区”。完善廉政风险防控体系，细化防控措施，加大对招标采购、票务管理等重点环节的监督力度。常态化开展警示教育和廉政谈话，健全作风建设长效机制，及时纠正苗头性、倾向性问题。

②提升景观与服务品质。推进园林绿化精细化管理，做好乔灌木养护、病虫害防治与古树名木保护。持续优化保洁与公共设施维护，升级老化设施，按标准保障旅游厕所物资，提升游客游览舒适度。

③强化动物饲养与保护。细化饲养管理流程，每季度开展专题培训，推进笼舍丰容升级。严格落实疫苗免疫与驱虫工作，加强动物疾病监测与救助，提升动物福利与健康水平。

④丰富科普与宣传。拓展科普活动形式，增加研学活动场次与覆盖面，深化生肖文化展等特色品牌。优化新媒体宣传矩阵，加强正面内容输出，及时回应舆情关切，提升园区美誉度。

⑤筑牢安全生产防线。签订安全生产协议，组织安全会议与培训，督促游乐设备完成年检。完善应急预案，常态化开展应急演练，持续排查整治安全隐患，保障园区安全稳定。

⑥优化经营管理工作。

Ⅰ.推进经营性国有资产招租，持续开展东门停车场、北门停车场、北门门市、西门象房门市的公开招租工作，严格按国有资产出租规定执行。

Ⅱ.打造特色节庆活动，计划在暑期、中秋国庆期间开展形式多样、内容丰富的特色游园主题活动，为市民提供优质节日服务。

Ⅲ.规范票务管理，做好电子票务与线下纸质票销售管理，严格核查半票、免票有效证件，强化入园管理，保障票务工作规范有序。

Ⅳ.提升商业网点品质，稳步推进商业网点的提升与改造，营造良好经营秩序和商业氛围。

⑦加强人才与人事管理。优化招聘渠道，储备关键岗位人才，完善人才梯队建设。梳理优化人事管理流程，强化人力资源数据分析，探索更具激励性的薪酬绩效方案，提升管理效能。

⑧规范财务与工会工作。完善内部控制制度，加强资金统筹与往来款项清理，提高资金使用效率。工会持续落实职工福利，组织技能培训与文体活动，增强职工凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有149人，其中：财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员213人，其中：离休1人，退休212人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入52,143,336.88元，其中：一般公共预算52,113,036.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,300元。

与上年对比收入减少6,380,243.44元，主要原因分析是由于要过紧日子，压缩项目经费，减少不必要的支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入52,113,036.88元，其中:本年收入52,113,036.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,113,036.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少6,410,143.44元，主要原因分析是由于要过紧日子，压缩项目经费，减少不必要的支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出52,143,336.88元。财政拨款安排支出52,113,036.88元，其中：基本支出41,493,036.88元，与上年对比预算安排增加1,969,856.56元，主要原因分析是单位在职实有人员增加；项目支出10,620,000元，与上年对比预算安排减少8,380,000元，主要原因分析是由于要过紧日子，压缩项目经费，减少不必要的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-02(事业单位离退休)支出4,507,200元,主要反映事业单位开支的离退休经费；

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出3,099,200元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-06(机关事业单位职业年金缴费支出)支出625,000元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-02(事业单位医疗)支出3,027,533元，主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03(公务员医疗补助)支出968,500元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99(其他行政事业单位医疗支出)支出147,063元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

212(城乡社区支出)－05(城乡社区环境卫生)-01(城乡社区环境卫生)支出37,068,840.88元，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）2,700,000元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明动物园无对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6,552,800元，其中：政府采购货物预算4,612,000元、政府采购服务预算845,800元,政府采购工程预算1,095,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明动物园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,720元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明动物园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明动物园2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明动物园2026年公务接待费预算为10,000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为5次，共计接待400人次。

昆明动物园2026年公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明动物园2026年公务用车购置及运行维护费为63,720元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费63,720元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明动物园2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金

1.项目名称：动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金

2.立项依据：满足全园珍稀野生动物对动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

3.经费来源：一般公共预算财政拨款（市本级）2,050,000元

4.项目经费概况：

动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）2,050,000元，满足全园珍稀野生动物的动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）供应，为野生动物的饲养提供必要的物质基础，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

5.项目实施内容：

2026年对动物饲料（肉类）及动物饲料（含颗粒料、生产工具及商品类）进行政府采购，完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物的动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）供应，为野生动物的饲养提供必要的物质基础，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

6.资金安排情况

动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金来源为市级财政资金，安排2026年动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购专项资金2,050,000元。

7.项目实施计划

2026年动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）采购2,050,000元。对动物饲料（肉类）及动物饲料（含颗粒料、生产工具及商品类）进行政府采购，完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

8.项目实施成效

满足全园珍稀野生动物对动物饲料（肉类、颗粒饲料、生产工具及商品类动物专用饲料）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

（二）动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金

1.项目名称：动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金

2.立项依据：满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

3.经费来源：一般公共预算财政拨款（市本级）2,550,000元

4.项目经费概况：

动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金2,550,000元，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

5.项目实施内容：

2026年对动物饲料（果蔬、草木类）完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

6.资金安排情况

动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金来源为市级财政资金，安排2026年动物饲料（果蔬、草木类）采购专项资金2,550,000元。

7.项目实施计划

2026年动物饲料（果蔬、草木类）采购2,550,000元。对动物饲料（果蔬、草木类）完成政府采购程序后与符合要求的供应商签订合同，并要求供应商按时按质供应饲料，并按验收标准对饲料进行验收，验收合格后发出到各饲养班组，满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

8.项目实施成效

满足全园珍稀野生动物对动物饲料（果蔬、草木类）的需求，促进我园珍稀野生动物的生长、繁殖可持续发展的生态效益。

（三）园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金

1.项目名称：园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金

2.立项依据：随着昆明市旅游业的不断发展，公园不断提升园区品质及提高服务质量，更好的满足游客出游体验及安全出游。需对园区内动物笼舍、公共设施等进行相应的日常维修、维护及抢修等，保障公园正常运转。

3.经费来源：一般公共预算财政拨款（市本级）1,400,000元

4.项目经费概况：

园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金1,400,000元，用于昆明动物园园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险。

5.项目实施内容：

不断提升园区品质及提高服务质量，更好的满足游客出游体验及安全出游，需对园区内动物笼舍、公共设施等进行相应的日常维修、维护及抢修等，保障公园正常运转。

6.资金安排情况

园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金，安排2026年园内动物笼舍及设施零星维护、维修、抢险专项资金1,400,000元。

7.项目实施计划

2026年根据公园实际，并结合园区内新增动物及老旧笼舍、设施、设备等开展相关工作，发挥资金最大效益。

8.项目实施成效

为市民创造更加优美舒适的休闲环境，进一步提升公园品质及城市的形象，使昆明动物园成为城市发展中一道亮丽的风景线，为昆明的旅游业添砖加瓦。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出),主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-06(机关事业单位职业年金缴费支出),主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01(行政单位医疗)，主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03(公务员医疗补助)，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99(其他行政事业单位医疗支出)，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

212(城乡社区支出)－01(城乡社区管理事务)-01(行政运行)，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

“212（类）－05（款）-01(项)”城乡社区环境卫生，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费，差旅费，伙食补助费，杂费，培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明动物园2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是昆明动物园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明动物园2026年委托业务费安排324,600元，与上年对比减少418,683.70元，主要原因分析是由于要过紧日子，压缩项目经费，减少不必要的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明动物园资产总额47,433,410.90元，其中，流动资产9,007,093.52元，固定资产38,426,316.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加522,441.02元，其中固定资产增加7,361,465.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入12,792,088.81元，其中出租资产32,506.31平方米，资产出租收入12,792,088.81元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 昆明动物园2026年预算公开表