昆明市绿化服务中心2026年预算公开
第一部分昆明市绿化服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市绿化服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市绿化服务中心2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市绿化服务中心隶属于昆明市园林绿化局的公益二类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为自收自支。
1.贯彻落实城市绿化建设相关法律法规及政策要求，负责城市重要道路绿化带及街头公共绿地资源保护、维护、管理、养护工作。
2.负责组织实施重大节日和重要活动过程中,上划道路绿化带及街头公共绿地植物布置、养护等工作。
3.提供园林绿化技术咨询、培训和信息服务，承办相关会议及展览服务，组织策划各类相关文化活动、商务活动。
4.承担市委、市政府交办的重点园林绿化工程的统筹协调及实施工作。
5.参与各种规模及类型的园林绿化工程建设、养护及管理工作以及从事绿化植物的培育、生产和经营等工作。
6.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：
1.办公室
2.财务科
3.人事科
4.养护生产科
5.招标采购科
6.项目建设科
7.绿化养护一队
8.绿化养护二队
9.绿化养护三队
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2025年，在局党组的支持和关怀下，昆明市绿化服务中心紧紧围绕管理好四条上划市级道路这个中心、以日常管养为重点、以科研及巡查为抓手，以苗木储备生产及绿化项目建设为发展方向，不断加强队伍建设，提升道路绿化功能品质，改善道路景观，有序推进各项工作任务，并取得了一定实绩。
1.提升道路品质，助力城市美化
（1）完成机场路高速共14个节点的绿化品质提升工作，摆放三角梅墙约150米，中分带设置石笼花箱500余个，长度约2km，栽植花卉1381平方米，小石林栽植竹子1240丛、炮仗花300株、日本红枫3株、红千层88株、千层金18株、三角梅240盆、花叶蝴蝶藤10盆、悬崖菊50盆、千叶兰40盆、五色梅80盆、球形三角梅7株、锦带花42盆、冬红3株、混播草坪300㎡。
（2）时令花卉布置与节日氛围营造。上划道路及机场高速围绕重大节日与重要活动，完成4次集中花卉更换（春节前部分更换、五一节前整体更换、国庆节前全面更换、元旦节前部分更换），累计使用一串红、孔雀草、海棠、鼠尾草、超级凤仙、天竺葵等品种花卉约307.20万盆，日常同步开展零星斑秃缺株补植。同步深化春节氛围营造，通过在一环路五华体育馆环岛、西站平台；广福路月季公园、紫苑小游园；机场高速段李其收费站旁“三江并流”悬挂红灯笼、中国结、炮仗串、红辣椒等300余个挂件，打造兼具节日氛围与文化特点的道路节点。
（3）精准清理环城南路重要节点（北京路口—滇池路口段）老化灌木地被，打造了时令花卉花带及特色花境超3000平方米，实现道路绿化颜值与品质双提升。
（4）为切实做好红火蚁防治工作，昆明市绿化服务中心加强区域内红火蚁安全巡查，在2025年形成红火蚁防治长效机制，长效性预防，做到及时发现，及时防治，确保昆明市绿化服务中心管养的各条道路、各项目标段区域、绿道行人安全。
2.压实巡查机制，筑牢生态基底
（1）建立长效管养机制建设
制定长效管养建议，明确苗木补植更换时限、杂草定期清除、浇灌系统巡检、枝条规范修剪、营养元素补充、病虫害监测预防等核心措施，要求严格执行安全文明作业规定。建立季度巡查制度，跟踪整改落实情况，避免同类问题反复发生，保障二环高架绿化景观持续稳定。
（2）昆明市城市园林绿化品质保障工作
2025年对19个县(市)区道路(包含绿地)共2047条进行绿化巡查，针对巡查问题共下发228份整改通知书，共发出巡查问题11995个(截至12月份)。并按要求报送月报、季报等。同时，与辖区(呈贡区、安宁市、经开区、滇中新区、晋宁区、当明县等)进行园林绿化管养巡查及昆明市智慧园林APP使用培训交流会，共计6次。
加大应急及专项检查力度，根据全市的重点绿化工作安排，开展形式多样的应急及专项检查工作十余次，同时，开展二环高架挂花专项巡查及重要道路绿化管养等专项巡查，覆盖官渡区、西山区、五华区、盘龙区、高新区等区段，重点排查花箱苗木生长、杂草清理、病虫害发生、设施完好等情况。督促辖区提升重要绿化工作的质量和水平。
3.攻坚绿化项目，提质生态建设
（1）滇池绿道环草海周边苗木储备基地
草海苗圃各项工作稳步推进，苗圃内已全面复绿。储备蓝花楹、香樟、银杏、滇朴、水杉、中山杉、北美红枫、日本红枫、云南樱花、冬樱花、广玉兰、球花石楠、垂丝海棠、鸡爪槭、头状四照花、滇合欢、大树杨梅、黄连木等20余种乔木9300余株。储备火炬花、麦冬、山桃草、金森女贞、茶花、高山杜鹃、绣球花、蓝莓、大树月季、松果菊、山桃草、双腺藤、蓝盆花、岩白菜、天竺葵、宿根福禄考等花卉25900余盆，栽种储备月季130000余株。
按照昆明市文化和旅游局“鄯阐城”项目推进会会议纪要要求，昆明市绿化服务中心推进4A+2、4A+3地块苗木移栽工作，截至2025年6月30日，已完成两个地块的苗木移栽工作，总计3200余株，包含蓝花楹、栾树、球花石楠、乌桕、水杉、香樟等20余种苗木。
（2）大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目
一标段：乔木种植完成16332棵，完成地被种植53200㎡，草籽播种261200㎡，地被长势良好，草坪播撒出芽率高，现场苗木成活率达到95%以上。
二标段：乔木种植17908棵，地被种植171735㎡，草籽播撒400000㎡，灌溉管网铺设完成，检查井、阀门安装完成，边坡排水沟800米完成。
持续推进大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目一、二标段后续管养工作，截至2025年11月10日，已更换726株苗木、补植补种蜘蛛兰500株、麦冬300株。
（3）环湖公路面山修复项目
环湖公路面山修复项目总投资10778.73 万元，全长51.40千米，总修复面积33.99公顷。对环湖公路保留生态基底、丰富植物品种多样性做出较大贡献。
一标段水电部分小游园主管、支管、灌溉喷头、照明氛围灯、射灯、埋地灯、庭院灯、筒灯安装完成。园建部分廊架、圆亭、栏杆、栈道基础、水磨石施工、分割条施工、透水混凝土面层、防水层及找平层完成。儿童活动场地塑胶面层完成，整体土建完成，地形土方清表完成，种植土回填完成，绿化部分乔灌木种植完成，地被、草皮完成43000m²，端头花镜栽植完成。
二标段水电、地形整理、清表、景观石完成，种植土回填、破除乔木种植穴水稳层完成，种植土改良、桥体桥面喷漆完成，地被种植土改良完成，乔灌木栽植完成，地被栽植完成，花镜苗木栽植完成。水表井砌筑完成，排气井砌筑完成，泄水井砌筑完成。
2025年，持续开展环湖公路（斗南湿地—海丰收费站）面山修复后续管养工作的监管。总计更换死亡苗木共计765株，其中一标段：滇合欢22株、紫薇1株、黄连木1株、云南樱花2株、桂花1株，合计27株。二标段：球花石楠260株、无患子105株、香樟15株、娜塔栎35株、黄连木25株、云南樱花23株、滇合欢140株、滇鹤红樱135株，合计738株。
（4）呈贡区10个小游园提升改造项目设计及施工一体化项目
呈贡区10个小游园提升改造项目设计及施工一体化项目于2025年4月2日开工，于2025年4月23日竣工，包含峰岚园、逸致园、月青园、景祥园、七彩云南西北侧、七彩云南北侧、七彩云南售楼部北侧、七彩云南售楼部东侧、七彩云南东门、宝珠街与彩云路交叉口等10个小游园。项目根据各小游园的实际情况，对地被、园路、园林造景、座椅、垃圾桶等进行提升改造。现与项目各方积极推进项目结算审核工作。
（5）儿童福利院提升改造项目
为提升儿童福利院部分节点景观效果，应昆明市儿童福利院邀请，科室组织相关人员于2025年3月14日对院区内绿化情况进行查看，并现场确定景观改造方案。同时于2025年3月15日完成相应景观改造内容。在改造过程中，涉及土壤改良、苗木种植、劳务服务、绿植摆放、花卉摆放、花卉种植、草坪铺设等工作内容。包含麦冬、银边草、杜鹃、红花檵木、金边吊兰、百子莲等，约35000株，绿植110盆。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制36人，事业编制74人。在职实有63人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障63人。
离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。
车辆编制28辆，实有车辆28辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入114223835.43元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入75908533.74元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38315301.69元。
与上年对比减少23231391.06元,减少主要原因为2026年项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 0元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比预算安排比较无变动，主要原因我单位为自收自支事业单位,无财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出114223835.43元。财政拨款安排支出0元（昆明市绿化服务中心为自收自支事业单位无财政拨款），其中：基本支出14319706.52元，与上年对比增加1175781.72元，主要原因为在职人员增加，导致预算支出增加。项目支出99904128.91元，与上年对比减少24407172.78元，主要原因为项目投入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,2026年昆明市绿化服务中心为自收自支事业单位无财政拨款。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市绿化服务中心2026年无市对下转移支付事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个，政府采购预算总额754400元，其中：政府采购货物预算25600元、政府采购服务预算728800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市绿化服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市绿化服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市绿化服务中心2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市绿化服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市绿化服务中心2026年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市绿化服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市绿化服务中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况表
（一）机场高速山东高速段绿化综合管理经费
1.项目名称：机场高速山东高速段绿化综合管理经费
2.立项依据
按照市政府前期专题会议要求，参照上划四条道路的管理模式，山东高速集团现状管养的机场高速路段绿化部分直接由市绿化服务中心负责，经初步测算，昆明新机场高速公路建设发展有限公司管养范围内绿化管养费用为6400000元/年。昆明新机场高速公路建设发展有限公司承担其范围管养费用480万元/年，不足管养费用由昆明市市级财政资金保障，主要对两面寺立交至航站楼道路沿线绿化带开展时令花卉更换、日常浇水、中耕除草、病虫害防治、苗木补植更换、绿化带保洁等管养工作，进一步体现昆明市绿树成荫、繁花似锦特点，用自然的色彩和芬芳，展示城市独特魅力。
3.经费来源：自有资金6400000.00元
4.项目经费概况
根据市委、市政府工作安排，为进一步提升机场高速山东高速段绿化景观绿化效果，2026年安排机场高速山东高速段绿化综合管理经费项目经费6400000.00元。用于开展机场高速山东高速段绿化综合管理经费项目有关工作。
5.项目实施内容
2026年度机场高速（山东高速段）绿化养护部分工作管养项目，管养范围包括机场路的两面寺立交至机场西路与机场东路交叉口，长度（直线距离）约13km，管养内容不包含中分带、收费站、山高院区（含三江并流、小石林）等绿化地块，包含边坡绿化带养护200979㎡，道路绿化带养护32390.71㎡、当年生时令花卉养护3300㎡。项目管养期限为一年。工作内容包含绿化苗木浇水、修剪、中耕除草、绿化保洁、时令花卉养护包括每年大于2次更换的栽植费、垃圾清运至建设单位指定地点等。
6.资金安排情况
机场高速山东高速段绿化综合管理经费项目经费资金来源为自有资金，安排2026年机场高速山东高速段绿化综合管理经费项目经费6400000.00元。
7.项目实施计划
2026年开展机场高速山东高速段绿化综合管理经费项目有关工作。
8.项目实施成效
为打造绿美春城增绿添彩，展现春城花都风貌，通过本项目的开展，确保所养护道路达到昆明市重要城市道路绿化养护一级养护标准。提升城市居住适宜度。构建绿量充沛、四季赏花、景观优美、环境优良的城市生态系统，打造人与自然和谐城市环境。
（二）上划市级道路绿化综合管理专项经费
1.项目名称：上划市级道路绿化综合管理专项经费
2.立项依据
根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）、《昆明市人民政府办公室关于研究上划市级道路绿化分级管理工作专题会议纪要》（第232期）及《昆明市人民政府办公室关于持续保障上划市级道路绿化综合管理费用的通知》中的相关规定职责任务主要负责市委、市政府确定由市园林绿化局承担的养护道路绿化带及街头公共绿地的维护、管理、植物种植、补植、养护、绿地保洁、资源保护、园林苗木花卉的生产以及在重大节日和重要活动前，组织实施完成所养护道路绿化带和街头公共绿地的植物花卉布置工作等。
3.经费来源：单位资金－其他收入38315301.69元
4.项目经费概况
根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）、《昆明市人民政府办公室关于研究上划市级道路绿化分级管理工作专题会议纪要》（第232期）及《昆明市人民政府办公室关于持续保障上划市级道路绿化综合管理费用的通知》中的相关规定，管养资金分配方式为市级财政承担20%，区级财政承担80%，按照规定的市、区两级财政承担的资金比例。按照市委、市政府及上级部门的相关工作要求，上划市级的四条道路的养护标准为一级养护标准，且道路养护工作上划市级后需在全市树立标杆，为保证道路养护效果达到高质量、高标准，保障各条道路的整体景观效果。
5.项目实施内容
按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）和《昆明市机构编制委员会关于成立昆明市园林绿化服务中心的批复》（昆编复〔2016〕53号）的文件要求，上划四条道路我单位所承担实施的内容为苗木修剪、病虫害防治、打药施肥、冬季防寒、乔木涂白、死亡苗木（不含时令花卉）的更换栽植、修剪和换苗产生的垃圾清运等工作，同时，为确保上划四条道路的整体养护成效，保障各条道路的长效景观效果，我单位还承担四条道路养护工作中所需的苗木、花卉、农药、化肥、工具、设备、管件等材料的采购，所需机械的租赁，且在上划四条道路范围内的重要节点、节假日期间的突击工作、抢险救急、花卉布置工作等。
6.资金安排情况
上划市级道路绿化综合管理专项经费资金来源为市级财政承担资金为7663060.35元，区级财政承担资金为30652241.34元，其中：西山区政府承担4938810.37元，滇池度假区管委会承担4659080.81元，盘龙区政府承担13223962.57元，五华区政府承担763315.67元，官渡区政府承担7067071.92元。
7.项目实施计划
社会化服务实施内容：浇水、中耕除草、绿化保洁、垃圾清运、每年不少于4次的时令花卉更换栽植（不含主材）中心自行承担实施内容：苗木修剪、病虫害防治、打药施肥、冬季防寒、乔木涂白、死亡苗木（不含时令花卉）的更换栽植、修剪和换苗产生的垃圾清运等工作；四条道路养护工作中所需的苗木、花卉、农药、化肥、工具、设备、管件等材料的采购，所需机械的租赁，且在上划四条道路范围内的重要节点、节假日期间的突击工作、抢险救急、花卉布置工作等。
8.项目实施成效
2026年市级资金主要用于北京路、广福路、机场路、一环路等四条道路的道路绿化养护、浇水、除草、保洁、时令花卉更换、施肥、病虫害防治、修剪等日常养护工作及花卉、生产工具、农药、肥料购买等工作，通过本项目的开展，确保所养护道路达到昆明市重要城市道路绿化养护一级养护标准。提升城市居住适宜度。构建绿量充沛、四季赏花、景观优美、环境优良的城市生态系统，打造人与自然和谐城市环境。上划市级道路绿化综合管理专项经费。
（三）滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目经费
1.项目名称：滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目经费
2.立项依据
为贯彻落实昆明市委、市政府的决策及部署，提升滇池绿道沿线周边环境，根据昆明市人民政府办公室的文件精神，拟将环草海绿道周边12个地块作为苗木储备基地；所有地块总面积约650亩。本项目2026年预计投入8700000.00元，主要用于滇池绿道环草海周边苗木储备地块苗木及养护设施经费，通过项目的开展，确保苗木储备工作正常开展，以保证绿道项目苗木的及时有效供应。
3.经费来源：自有资金8700000.00元
4.项目经费概况
根据市委、市政府工作安排，为进一步提升滇池绿道沿线周边环境，2026年安排滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目经费8700000.00元用于开发环草海绿道周边12个地块作为苗木储备基地。
5.项目实施内容
负责向滇池绿道环草海周边苗木储备基地提供苗木采购、种植红土、喷灌改造、电力改造等苗木储备基地建设所需的苗木及设备设施。
6.资金安排情况
滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目经费资金，安排2026年滇池绿道环草海周边苗木储备基地项目经费8700000.00元。
7.项目实施计划
2026年根据相关要求，完成滇池绿道环草海周边苗木储备基地建设有关工作，完成苗木及设施的供应工作。
8.项目实施成效
2026年严格根据合同要求开展苗木储备基地建设工作，通过工作的开展，保障苗木储备基地按照市委、市政府相关要求正常运营，建设过程中针对社会公众提出的合理投诉建议，及时予以回应，确保投诉处理率达到100%，同时保障社会公众及委托方对项目实施效果的满意度达到90%及以上。
（四）南绕城高速段绿化综合管理经费
1.项目名称：南绕城高速段绿化综合管理经费
2.立项依据
根据前期市政府有关安排部署，东、南绕城高速绿化移交至市园林绿化局管理，参照市政府2017年印发的上划四条道路有关管理办法，具体管养工作由市绿化服务中心负责。秉承节约的原则，同时考虑到东、南绕城高速公路是展示昆明形象的重要窗口，为保证东、南绕城高速沿线绿化景观效果，兼顾其在重要活动期间的迎宾功能，东、南绕城高速绿化管养范围按照景观要求实施不同费用标准，重点路段养护标准与4条上划道路养护标准一致，即按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）中养护标准，非重点路段按照《云南省公路养护工程预算编制办法及定额》标准。
3.经费来源：自有资金6286327.04元
4.项目经费概况
根据市委、市政府工作安排，为进一步提升南绕城高速段绿化管养，为保证道路养护效果达到高质量、高标准，保障道路的整体景观效果，2026年安排南绕城高速段绿化综合管理经费6286327.04元。
5.项目实施内容
道路红线内绿地养护总面积353802.60平方米。其中，重点路段：两面寺立交至洛羊收费站道路两侧绿化带，面积164389.70平方米。普通路段：乌龙立交至两面寺立交道路两侧绿化带（边坡），面积164480.50平方米；中央分隔带（塔柏），面积24932.40平方米。其他区域：沿线各立交区、三角区、景观节点、各收费站管理用房及桥墩等范围内的绿化区域。
6.资金安排情况
南绕城高速段绿化综合管理项目经费资金来源为自有资金，安排2026年南绕城高速段绿化综合管理经费6286327.04元。
7.项目实施计划
2026年根据养护合同相关要求，完成花材采购、肥料、农药采购、劳务费、零星费用、花箱清洗等方面，通过项目的开展，进一步做好浇水、施肥、打药、除草等养护工作等相关工作。
8.项目实施成效
2026年严格根据养护合同要求开展南绕城高速段绿化养护工作，通过养护工作的开展，进一步提高持续巩固和提升城市园林绿化管理水平，将南绕城高速打造成为代表昆明形象、彰显春城魅力的标志性景观廊道，不断增强国际国内来宾对昆明的良好认知和美好印象。
（五）城市花化美化品质提升和场景营造项目经费
1.项目名称：城市花化美化品质提升和场景营造项目经费
2.立项依据
按照市政府重要决策部署及专题会议要求，2026年计划在全市重要道路、重要节点进一步提升城市绿化空间花卉美化品质，系统性打造一批花街、花巷，因地制宜营造主题花卉场景，做好后续精细化管理养护，保持长效景观效果，构建"四季如春、繁花似锦"的独特城市景观，展现浪漫花都城市魅力，探索园林绿化与文化、商贸、文旅产业融合发展的新路径。
3.经费来源：自有资金7475609.44元
4.项目经费概况
按照市政府重要决策部署及专题会议要求，2026年计划在全市重要道路、重要节点进一步提升城市绿化空间花卉美化品质，系统性打造一批花街、花巷，因地制宜营造主题花卉场景，做好后续精细化管理养护，保持长效景观效果，构建"四季如春、繁花似锦"的独特城市景观，安排2026年城市花化美化品质提升和场景营造项目经费7475609.44元。
5.项目实施内容
根据昆明市政府要求，及时完成花街、花巷的打造相关工作。
6.资金安排情况
根据市委、市政府工作安排，城市花化美化品质提升和场景营造项目经费来源为自有资金，安排2026年城市花化美化品质提升和场景营造项目经费7475609.44元。
7.项目实施计划
2026年开展城市花化美化品质提升和场景营造项目相关工作。
8.项目实施成效
为“在全市重要道路、重要节点进一步提升城市绿化空间花卉美化品质，系统性打造一批花街、花巷，因地制宜营造主题花卉场景，做好后续精细化管理养护，保持长效景观效果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费和公务接待费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路地桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市绿化服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于自收自支事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市绿化服务中心2026年委托业务费安排98360228.91元，与上年对比减少23281072.78元，主要原因分析是项目减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市绿化服务中心资产总额20954629.15元，其中，流动资产14874058.62元,固定资产4076861.91元，对外投资及有价证劵0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2003708.62元。与上年相比，本年资产总额减少202958.43元，其中固定资产减少862987.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入7330770.73元，其中出租资产47919.26平方米，资产出租收入7330770.73元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。
